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入库单与发票不符
发票入库单不一致
时怎么处理
答:
2,请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和发票上的数量是否一致.不一致,
那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开.如果提供的单据和发票上一致
,就要检查材料短长的原因,如为运输途中损失的,可以要求赔偿,赔偿部分之外的非常损失,计入营业外支出.不想重开发票的话,那就要做入损失了.3,...
入库单
供应商与收购
发票
供应商
不一致
答:
1、首先仔细核实
入库单和
收购
发票
供应商的信息是不是确实
不一致
。2、其次与相关部门沟通,在核实信息的基础上进行对账核对,比对入库单和收购发票的具体项目、数量、金额,确定有没有存在差异。3、最后了解具体情况并协商解决方案,需要对入库单和收购发票进行调整和更正,确保信息准确性和账务一致性。
金蝶K3中根据外购
入库单
已生成的采购
发票
,过段时间系统中的外购入库单...
答:
其实入库单与发票钩稽是关联单据,并不一定金额就相符,这种情况是当时就发生了,可能你没注意到
。估计你是在入库单中是含税价,而你的发票中是不含税价。
用友t3系统录入采购
发票
发现采购数量和
入库单
数量
不一致
时如何_百度知 ...
答:
检查采购订单和入库单,确认采购发票数量。
1、需要仔细检查采购订单和入库单的数量是否一致。数量不一致,需要修改采购订单或入库单的数量
,确保两者数量一致。2、在确认采购订单和入库单的数量一致后,需要仔细核对采购发票的数量是否正确。
当
发票
金额
和入库单
金额不同,大家是怎么处理的
答:
通常,
入库单
的用途是确定验收入库货物的数量,确认
发票
上注明的货物数量=入库单上所填写的数量=实际入库数量,这是基本原则(确认入库数量的准确无误)。普遍认为,货物实际结算价格属于商业机密而不体现在用途较广的入库单据中,所以,大多企业并未将发票金额必须等于入库单金额作为检查监督对象的要素,但...
用友里为什么采购结算没有符合条件的
入库单和发票
答:
1、入库单没有进行审核。2、
入库单和发票
的数量、金额等信息不匹配。3、入库单和发票的关联关系没有建立。4、入库单和发票的日期不在同一期间内。5、其他原因导致入库单和发票无法结算。
金蝶由
入库单
下推生成的采购
发票
金额与实际的购货发票金额
不一致
,怎 ...
答:
楼主的意思是不是本来
入库单
上写了价格了,后来在下推
发票
时出来的单价金额与入库单上的单价金额
不符
啊,如果是的话,你可以做如下设置:1、将物料的单价精度调高;2、在系统设置中,将采购价格的来源设置为外购入库,而不是默认的三方关联。
请问各位:供应商
发票
开来后与
入库单不符
怎么办
答:
2、
发票
金额不正确,有退货现象对方没扣除,说下次开发票扣除,那这样
入库单
少了,怎么办呢 解析:1.对于这种情况,如果你所指的“退货单”是你公司的内部凭证的话,那么就凭其做入库的减少即可。如果你公司没有启用专门的“退货单”的话,那可以以红字或者负数开具一张入库单,数量即为退货的数量,并...
入库单
数量
跟发票
数量
不一致
怎么拆分
答:
2、打开一张空白的购货
发票
(专用),源单类型:选择【外购
入库单
】,选单号:直接输入刚才新拆分的单据编号WGLKD18-03-05004A 并回车,此时外购入库单中的内容被带到购货发票表体中,数量为500个,最后点击工具栏【保存】按钮。3、购货发票(专用)保存后,才能点击工具栏【审核】和【勾稽】按钮,完成外购...
金蝶k3成长版外购
入库单
生成采购
发票
金额
不一致
,怎么回事?
答:
你应该是做了采购订单吧。如果有采购订单,那么采购
发票
是根据采购订单的价格取数,而不是依据
入库单
价格取数。还要注意的是:外购入库单的价格是不含税的价格,生成发票时会自动按税率增加税额。
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发票比入库单数量多
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