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发票跟入库单不一致怎么办
发票入库单不一致
时
怎么处理
答:
2,请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和发票上的数量是否一致.不一致,
那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开.如果提供的单据和发票上一致
,就要检查材料短长的原因,如为运输途中损失的,
可以要求赔偿
,赔偿部分之外的非常损失,计入营业外支出.不想重开发票的话,那就要做入损失了.3,...
咨询一下,当
发票
金额
和入库单
金额
不同
,大家是
怎么处理
的?
答:
可以先改合同再重新入库
,如果里面的物料办过入库,要生成一张调整金额差异的出库单,保证成本正确无误。二、差额较小,不超过一元。各地的发票小数位数不一样,而软件里的小数位是固定的,用含税单价反算非税单价除不尽,再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能和发票上的不一样,差几分钱,这个比较...
请问各位:供应商
发票
开来后
与入库单不符怎么办
答:
如果出现你说的这种情况,
那么你可以将发票中已入库的部分转入原材料等科目
,而退货所造成的发票数量大于实际入库数量的部分,可以暂计入在途物资(或物资采购)等科目,待下次进货时,按照入库单数量再转入原材料等科目,这样,在途物资(或材料采购)等科目中的该部分余额,即为供货商相对于发票而言尚欠...
当
发票
金额
和入库单
金额
不同
,大家是
怎么处理
的
答:
实践中采取计划成本核算的企业,存在要求
入库单
必须填写实际数量和计划价(计算出入库金额)的做法,但并非实际结算价(即不予体现发票金额),此时入库单上的计划金额
与发票
上的实际金额显然是
不一致
的,这属于正常情形。所以,应如何处理题目所说的情形,就要结合实际业务程序才能正确判断了。
发票入库单不一致
时
怎么处理
答:
发票入库单不一致时处理:发票入库单不一致时要先查明原因
。是发票正确还是自制入库单正确,如果是发票正确,那应该修改或者重新填写单位的自制入库单,然后按照正确的入账;如果是自制入库单正确,发票不正确,那应该把发票退给对方单位重新按照正确的开具。
金蝶k3里外购
入库单
和
发票
的供应商
不一致
,生成不了采购发票,
怎么办
?
答:
如果外购入库的期间和生成采购
发票
的期间是同一个期间,直接修改外购入库的供应商即可 如果外购入库在以前期间,建议可以通过原来的外购
入库单
下推红字入库单冲掉,再补做一张正确蓝字入库单下推采购发票
去年的
入库单和发票不符
今年如何调整
答:
原
入库
时,借:库存商品,贷应付帐款。售货时:借:应收帐款或货币资金,贷:主营业务收入同时,借:主营业成本,贷:库存商品。
发票
到达时,冲销原入库凭证,同时按发票数额办正式入库,并冲销原多计成本即可。
请问各位:供应商
发票
开来后
与入库单不符怎么办
答:
2.一般来说,每次购货数量应当与取得的发票数量保持一致。如果出现你说的这种情况,
那么你可以将发票中已入库的部分转入原材料等科目
,而退货所造成的发票数量大于实际入库数量的部分,可以暂计入在途物资(或物资采购)等科目,待下次进货时,按照入库单数量再转入原材料等科目,这样,在途物资(或材料...
采购
发票
单位
与入库
单位
不一致怎么处理
?
答:
1x6、1x8、1x10、1x12等具体规格。这样,采购方就可以按照注明的箱和规格以“瓶”
入库
了。3、如果开票方没有按照上述规范开具
发票怎么办
??如果销售方有送货单,可以以送货单作为辅助证据;如果没有送货单,可以要求销售方补做一份送货单;或者要求开票方出具一个情况说明。上述看法,供你参考。
入库单
数量
跟发票
数量
不一致怎么
拆分
答:
选择【外购入库单】,选单号:直接输入刚才新拆分的单据编号WGLKD18-03-05004A 并回车,此时外购入库单中的内容被带到购货
发票
表体中,数量为500个,最后点击工具栏【保存】按钮。3、购货发票(专用)保存后,才能点击工具栏【审核】和【勾稽】按钮,完成外购
入库单与
购货发票的勾稽工作,整个过程演示完毕。
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