1、
收到供应商的购货发票,发票中开出的材料代码纸箱620X620X265,数量为500个,实际已外购入库数量1000个,外购入库单编号为WGLKD18-03-05004,需要把外购入库单拆分为两张单据数量都为500个。 ERP操作员登录ERP主控台,依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-维护】
2、弹出条件过滤界面,根据实际情况,设置相应的过滤条件,最后点击【确定】按钮。
3、找到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单,入库数量为1000个,如下图所示。
4、选中此条外购入库单记录,点击【编辑】菜单栏,从弹出的快捷菜单中点击【拆分单据】
5、弹出外购入库单-修改界面,此处拆分数量栏手工填入500,最后点击工具栏【保存】按钮。
6、提示拆分单据成功,新拆分的单据在原单据编号后面+A,也就是WGLKD18-03-05004A
7、返回到外购入库序时簿界面,可以看到编号为WGLKD18-03-05004的已审核的外购入库单已拆分为两张单据,数量分别为500个。
1、ERP操作员登录ERP主控台,依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开一张空白的购货发票(专用),源单类型:选择【外购入库单】,选单号:直接输入刚才新拆分的单据编号WGLKD18-03-05004A 并回车,此时外购入库单中的内容被带到购货发票表体中,数量为500个,最后点击工具栏【保存】按钮。
3、购货发票(专用)保存后,才能点击工具栏【审核】和【勾稽】按钮,完成外购入库单与购货发票的勾稽工作,整个过程演示完毕。