入库单供应商与收购发票供应商不一致

Question

如题所述

Answer 1

题主是否想询问“入库单供应商与收购发票供应商不一致怎么办”？
1、首先仔细核实入库单和收购发票供应商的信息是不是确实不一致。
2、其次与相关部门沟通，在核实信息的基础上进行对账核对，比对入库单和收购发票的具体项目、数量、金额，确定有没有存在差异。
3、最后了解具体情况并协商解决方案，需要对入库单和收购发票进行调整和更正，确保信息准确性和账务一致性。