金蝶由入库单下推生成的采购发票金额与实际的购货发票金额不一致,怎么调啊

Question

如题所述

Answer 1

楼主的意思是不是本来入库单上写了价格了，后来在下推发票时出来的单价金额与入库单上的单价金额不符啊，如果是的话，你可以做如下设置：
1、将物料的单价精度调高；
2、在系统设置中，将采购价格的来源设置为外购入库，而不是默认的三方关联。追问

采购的物品我们都要暂估入库的，先暂估，然后等发票来后，再反推回去，下推生成采购发票的不含税金额跟税额都要跟 发票一样，如果有补差，系统会自动生成外购入库补差单并自动生成凭证；由下推生成的采购发票自动生成凭证，这两笔分录才可以跟之前的暂估分录对得上，前提是要很费劲人力去调采购发票金额与税额~~我这样说你明白么

Answer 2

最正确和完整的解释！

入库单无论有没有金额都没有所谓，只要发票有金额即可，因为外购入库核算之后，采购发票上的金额会回写到外购入库单上去。 给个例子：

入库单数量是10 单价为10时 金额 是 100
或者
入库单数量是10 单价为50时 金额 是 500
实际上下推采购发票后发现 数量是10 单价是30 ，金额为300。

那么存货核算之后， 不论之前外购入库单上的单价是多少，核算之后外购入库单的入库单数量是一定是10 单价一定为30， 金额一定是 300。追问

采购的物品我们都要暂估入库的，先暂估，然后等发票来后，再反推回去，下推生成采购发票的不含税金额跟税额都要跟 发票一样，如果有补差，系统会自动生成外购入库补差单并自动生成凭证；由下推生成的采购发票自动生成凭证，这两笔分录才可以跟之前的暂估分录对得上，前提是要很费劲人力去调采购发票金额与税额~~我这样说你明白么

追答

你采购发票的金额和税额，只有开了发票才知道，跟你的入库金额实际上是没有多少关系的，入库有数量就可以了，就算所有都暂估金额，你下次发票来的时候，你还必须要输入发票金额，不过可以设置携带入库单金额。如果设置了月初一次冲回的话，都冲完了，那下月发票来的时候跟本月入库本月来发票的操作是没什么两样的，都是勾稽，核算，反填金额。所以最终的金额还是以发票的为准。
至于你说的很费劲人力去调采购发票金额与税额，是指输入发票金额麻烦么，这个必须输，没办法！

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Answer 3

楼主，你好！这个问题比较简单，直接在下推生成的采购发票中把正确的金额填上即可。

Answer 4

在采购发票的页面 点击 选项 然后选择 携带原单金额 这样就行了

Answer 5

我放弃安国