55问答网
所有问题
当前搜索:
入库单与发票不符
咨询一下,当
发票
金额
和入库单
金额不同,大家是怎么处理的?
答:
当发票金额和入库单金额不同,一般情况下应当以发票金额为准,这分两种情况:一、
入库单和发票
上的单价差别比较大,超过一元,要么是合同订错了,要么是对方开发票错误,如果是采购合同输入错误的话,进行红冲入库,生成红冲单并生成新的入库单,填上正确的单价,有些单位要求合同和入库也要保持一致的话,...
发票
和
入库单
金额
不一致
怎么勾稽
答:
保证成本正确无误。二、差额较小,不超过一元。各地的发票小数位数不一样,而软件里的小数位是固定的,用含税单价反算非税单价除不尽,再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能
和发票
上的不一样,差几分钱,这个比较常见,可以生成一张采购调整
入库单
,把这个差额进行入库,再对应到发票上,这个入库单...
入库单和发票
差一分钱怎么办
答:
当发票金额和入库单金额不同,一般情况下应当以发票金额为准,这分两种情况:一、
入库单和发票
上的单价差别比较大,超过一元,要么是合同订错了,要么是对方开发票错误,如果是采购合同输入错误的话,进行红冲入库,生成红冲单并生成新的入库单,填上正确的单价,有些单位要求合同和入库也要保持一致的话,...
收到增值税
发票
,如果增值税发票金额与
入库单不一致
,应该怎么做帐?_百 ...
答:
计入营业外支出。 不想重开发票的话,那就要做入损失了。 3,买回材料连同增值税发票交给仓库验收时,仓管员凭实际数量
入库
,并开出实际数量验收单,登记仓库材料数量金额帐的借方,增加库存。最后再把买回的材料验收后凭
发票和
仓库验收单交由领导批字交财务作帐。 财务凭实际数量和金额作帐。
当
发票
金额
和入库单
金额不同,大家是怎么处理的
答:
实践中采取计划成本核算的企业,存在要求
入库单
必须填写实际数量和计划价(计算出入库金额)的做法,但并非实际结算价(即不予体现发票金额),此时入库单上的计划金额
与发票
上的实际金额显然是
不一致
的,这属于正常情形。所以,应如何处理题目所说的情形,就要结合实际业务程序才能正确判断了。
发票入库单不一致
时怎么处理
答:
发票
入库单不一致
时怎么处理不可以.1,您应当作出如下的会计分录:借:库存商品-商品借:应交税金-增-进项增值税额贷:应付账款2,请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看
和发票
上的数量是否一致.不一致,那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开.如果提供的单据和发票上一致,就要检查材料...
当
发票
金额
和入库单
金额不同,大家是怎么处理的?
答:
发票
上的数量和
入库单
的数量是否一致,如果
不一致
,有合理的损耗导致的金额不一样。入账要按发票金额来登记,损耗的是数量,不影响总金额,只影响到单价。纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票:向消费者个人销售货物或者应税劳务的;销售货物或者应税劳务适用免税规定的;小规模纳税人销售货物或者应税...
去年的
入库单和发票不符
今年如何调整
答:
原
入库
时,借:库存商品,贷应付帐款。售货时:借:应收帐款或货币资金,贷:主营业务收入同时,借:主营业成本,贷:库存商品。
发票
到达时,冲销原入库凭证,同时按发票数额办正式入库,并冲销原多计成本即可。
已结账的
入库单与发票
数量
不符
,金额相符,不能改入库单,该如何处理?
答:
方法一,取消月末结账,删除对应单据的凭证,取消单据记账,取消
发票
审核,删除发票,取消审核,修改入库单据,再按照正常流程操作;方法二,因只调整数量,可以制作一张其他
入库单
,进行数量调整。
金蝶k3里外购
入库单和发票
的供应商
不一致
,生成不了采购发票,怎么办?
答:
如果外购入库的期间和生成采购
发票
的期间是同一个期间,直接修改外购入库的供应商即可 如果外购入库在以前期间,建议可以通过原来的外购
入库单
下推红字入库单冲掉,再补做一张正确蓝字入库单下推采购发票
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜