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收到了货款,没有开发票出去,这个怎么做账务处理
如题所述
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推荐答案 2017-10-21
商品出库确认成本:
①借:主营业务成本一甲商品
贷:库存商品一甲商品
收到出库货款,未开具税票:
②借:银行存款
贷:预收账款一甲公司
税票开出:
③借:预收账款一甲公司
贷:主营业务收入一甲商品销售收入
贷:应交税费一应交增值税
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预收
货款
但是不
开发票如何
进行
账务处理
?
答:
1、
收货款
未
开发票
:借:银行存款 贷:预收账款——XX客户 2、等开出销售发票时:借:预收账款——XX客户 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)主营业务收入是损益类的科目,借方登记销售退回和在期末接转入本年利润的数额,贷方登记企业销售商品、提供劳务的而取得的收入,期末结转...
收到货款
未开票
如何做账务处理
视频时间 00:41
收到货款没有开具发票怎么做账务处理
答:
货款计入应付账款科目,收入等开发票时候确认,然后冲应付账款
。没开具发票不算完成销售取得收入,不用确认收入,收到货款,借银行存款,贷应付账款。开发票的时候确认收入,借应付账款,贷主营业务收入,如果企业是一般纳税人还要有贷应交税费-应交增值税销项。
收到
账款
没有
开票
怎么做账务处理
答:
收到货款未开票的财务处理方法:
1、收货款未开发票:借银行存款 贷预收账款——(客户名称)2、等开出销售发票时:借预收账款——(客户名称)贷主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
收到货款,
但是还未给对方
开发票,怎么做账
答:
收到货款,
但是还未给对方
开发票
:借:银行存款 贷:预收账款 开票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收到货款但是没有给对方开发票需求预收货款的性质,一般作为预收账款
处理,开具发票
确认主营业务收入再冲减预收账款。
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