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跨月发票红冲重开,原发票已入账,怎么做账
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推荐答案 2019-09-23
上个月怎么记账的,这个月原路冲回
比如上个月
为计提税金
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项
这个月
借:应收账款
负数
贷:主营业务收入
负数
应交税费-销项
负数
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跨月发票红冲重开,原发票已入账,怎么做账
答:
以红字
发票
为依据做红字凭证即可。
已入账
的
发票红冲
后
怎么做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,
账务处理为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税
(销项税额)(红字)企业的红冲发票,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再
重新开具正确的发票,重新入账
。祝愿你在今后的生活中平平安安,一帆...
收
已经入账,
隔
月红冲发票
应给
怎么入账
答:
冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了
。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值...
普通
发票
隔2个
月红冲怎么做账
答:
1、确认收入
借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金
2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
已入账
的
发票红冲
后
怎么做账
答:
已入账
的
发票红冲
后
怎么做账
如下:1、发票管理---信息表---选择"红字增值税专用发票信息表填开"出现如下图.选择"销售方申请"下的"因开票有误购买方拒收的".填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定.2、确定后出现如下画面.因为
原来的开票
内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必...
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