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应交增值税明细表怎么贴
应交增值税明细
账
答:
本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“出口抵减内销产品应纳税额”专栏的记录填列。10、“转出未交增值税”项目,反映企业月度终了转出未交的增值税。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“转出未交增值税”专栏的记录填列。
应交增值税明细表
“未交增值税”各项目,应根据“应交税金——...
如何
填写
应交增值税明细表
答:
一般纳税人的按照当月的开票汇总
表
填写销项的表,按照当月认证的清单填写进项的表个,税金是自动计算的 显示在主表上的就是当月
应交
或者多交 的税金,小规模 直接按照开票金额除去税率的金额填写就可以啦 税金也是自动计算的
税务局专项票
应交增值税明细表怎么
填
答:
应交增值税明细表中的“出口抵减内销产品应纳税额”项目,应当根据相应专栏的记录填列
。企业的混合销售行为应该缴纳增值税,其他单位的混合销售行为不缴纳增值税。【法律依据】《增值税暂行条例实施细则》第五条一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外...
应交增值税明细表怎么
填
答:
1.以账面的发生额填列的项目:“
应交增值税
”明细账专栏中有销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税、进项税额、已
交税金
、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额、转出未交增值税和未
交增值税明细
账中的借方或贷方本期数。2.以账面的余额填列的项目:“应交增值税”明细账,年初借方余额以...
应交税费明细表
答:
没有年初未交数,只有本年应交的,那么在编制应交税费明细表时,
必须先填写“本年应交数”,然后再填写“本年已交数”
,否则就会出现多交数(即负数)。年初未交数+本年应交数-本年已交数=年末未交数
企业所得税汇算清缴时
如何
填写
应交增值税明细表
?
答:
企业所得税汇算清缴的
应交增值税明细表怎么
填?需要根据实际情况填列以下表:1、在纳税调整项目明细表第15栏中填写管理费用—业务招费支出的金额根据企业所得
税税
法填报规定,该表填报纳税人财务与税法不一致的地方,即是纳税调整的项目和金额。2、在A105060表中填写管理费用—广告费和业务宣传费支出企业...
应交增值税明细表怎么
填
答:
一般纳税人“应交税费——
应交增值税
”的填写:进项税额:是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。蓝色登记企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,红色登记退回所购货物应冲销的进项税额 已
交税金
:填企业当月上缴本月增值税额。减免税款:按规定减免的增值税款 转出未交...
应交增值税明细
账
怎么
填写
答:
应交增值税明细
账的填写:一、一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写 (一)在“借方”反映的明细账 1、进项税额 三级科目“进项税额”核算的内容是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。对于企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,用蓝色登记;退回所购货物应...
应交增值税明细表
填写
答:
这张
表
是地税要求填写的表,国税没有。本期转出数:本月一般不填,要填的话就是本月销项税额-本月进项税额;累计里填当年累计销项税额-当年累计进项税额 (如果是进项大于销项则写负数)本期已交数:本月一般不填写,空格。累计里填写1月至申报月份实际
缴纳的增值税
...
如何
编制
应交税费明细表
答:
该明
明细表
格式简要列示如下:应交税金-
应交增值税
借方:进项税额 、 已
交税金
、转出未交增值税;贷方:销项税额 、出口退税 、 进项税额转出、转出未交增值税;该
明细帐
为双方多栏式。设计者既考虑了“反映”的需要,也顾及到简化的要求,所以借贷双方没有设相同的项目。那么在该帐的使用中,...
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