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应交增值税明细表怎么填写
应交增值税明细表怎么填
答:
1、“年初末抵扣数”项目,反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“-”号填列
。2、“销项税额”项目,反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“销项税额”专栏的记录填列。3、“出口退税”项目,反映企业出口货物退回的增值税款。本项目...
企业所得税汇算清缴时
如何填写应交增值税明细表
?
答:
企业所得税汇算清缴的应交增值税明细表怎么填?需要根据实际情况填列以下表:
1、在纳税调整项目明细表第15栏中填写管理费用—业务招费支出的金额
根据企业所得税税法填报规定,该表填报纳税人财务与税法不一致的地方,即是纳税调整的项目和金额。2、在A105060表中填写管理费用—广告费和业务宣传费支出 企...
审计底稿
应交增值税明细表怎么填
答:
法律主观:应交增值税明细表中的“出口抵减内销产品应纳税额”项目,应当根据相应专栏的记录填列
。企业的混合销售行为应该缴纳增值税,其他单位的混合销售行为不缴纳增值税。法律客观:《增值税暂行条例实施细则》第五条 一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六...
应交增值税明细表怎么填
答:
一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写:
进项税额:是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额
。蓝色登记企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,红色登记退回所购货物应冲销的进项税额 已交税金:填企业当月上缴本月增值税额。减免税款:按规定减免的增值税款 转出未交...
应交税金明细
账
怎么填
?
答:
问题五:应交增值税明细账
怎么填写
应交增值税明细表
内容及填列方法 应交增值税明细表“应交增值税”各项目的内容及其填列方法如下: 1、“年初末抵扣数”项目,反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“-”号填列。 2、“销项税额”项目,反映企业销售货物或提供
应税
劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“...
应交增值税明细表的
已
交税
金
如何填
列
答:
应该是
应交
税金-未
交增值税的
期末余额。本年累计的期初未交数,应该是一样的数。2、本期转入数是指本年应缴到税务局的增值税。(本年转放应交税金-未交增值税的数)3、期末未交数=年初未交数(多交用"-"反映)+本年转入数(多交用"-"反映)-本年已交数。
应交增值税明细
账
怎么填写
答:
应交增值税明细
账
的填写
:一、一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写 (一)在“借方”反映的明细账 1、进项税额 三级科目“进项税额”核算的内容是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。对于企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,用蓝色登记;退回所购货物应...
应交增值税明细表怎么填
答:
一般纳税人“应交税费——
应交增值税
”
的填写
:进项税额:是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。蓝色登记企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,红色登记退回所购货物应冲销的进项税额 已
交税金
:填企业当月上缴本月增值税额。减免税款:按规定减免的增值税款 转出未交...
小规模
增值税
申报
表如何填报
答:
一、小规模纳税人申报表 (一)《
增值税
纳税申报表(小规模纳税人适用)》(必填)。(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》(选填),本表由销售服务有扣除项目的纳税人
填写
,其他小规模纳税人不
填报
。(三)《增值税减免税申报
明细表
》(选填),本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税...
小企业会计制度-
应交增值税明细表怎么填
答:
应交税金和“已
交税金
”
明细
科目。如果你是一般纳税人的话:在“应交税金—
应交增值税
”明细账的借、贷方设置分析项目,在借方分析栏内设“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”等项目;在贷方分析栏内设“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等项目。
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