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应交增值税明细表模板
如何编制
增值税明细表
?
答:
本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“出口抵减内销产品应纳税额”专栏的记录填列。 10、“转出未交增值税”项目,反映企业月度终了转出未交的增值税。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“转出未交增值税”专栏的记录填列。
应交增值税明细表
“未交增值税”各项目,应根据“应交税金...
增值税
纳税申报表怎么填
答:
第一步:填写《
增值税
纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况
明细
)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细);(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列;(有差额扣除项目的纳税人填写)...
如何编制
应交税费明细表
答:
1、“进项税额”专栏,记录企业购进货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的进项税额。企业购进货物或接受
应税
劳务而支付的进项税额,用蓝字登记;退回应税货物应冲销的进项税额用红字登记。2、“已
交税金
”专栏,记录企业已交纳的增值税额。企业已交纳的增值税额用蓝字登记;退回的多
交增值税
额...
应交增值税明细表
怎么填
答:
1.以账面的发生额填列的项目:“
应交增值税
”明细账专栏中有销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税、进项税额、已
交税金
、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额、转出未交增值税和未
交增值税明细
账中的借方或贷方本期数。2.以账面的余额填列的项目:“应交增值税”明细账,年初借方余额以...
应交增值税明细表
怎么填
答:
一般纳税人“应交税费——
应交增值税
”的填写:进项税额:是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。蓝色登记企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,红色登记退回所购货物应冲销的进项税额 已
交税金
:填企业当月上缴本月增值税额。减免税款:按规定减免的增值税款 转出未交...
用友软件里如何设置
应交增值税
的
明细
科目
答:
应交增值税明细表
编制说明 1、本表反映企业应交增值税的情况。2、本表"应交增值税"各项目的内容及其填列方法:(1)"年初末抵扣数"项目,反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以"-"号填列。(2)"销项税额"项目,反映企业销售货物或提供
应税
劳务应收取的增值税额。本项目应根据"应交税金--应交...
应交增值税明细
账怎么填写
答:
应交增值税明细
账的填写:一、一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写 (一)在“借方”反映的明细账 1、进项税额 三级科目“进项税额”核算的内容是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。对于企业购入货物或接受
应税
劳务支付的进项税额,用蓝色登记;退回所购货物应...
应交增值税
在哪个表里
答:
应交增值税在
应交增值税明细表
里。应交增值税明细表中的“应交增值税”项目包括年初末抵扣数、销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税、进项税额、已
交税金
、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额和转出未交增值税等内容;其中年初末抵扣数以“-”号填列,反映企业年初尚未抵扣的增值税;...
应交税费明细
科目有哪些?
答:
一、
应交增值税
1、企业采购物资等,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”,“在途物资”或“原材料”,库存商品”等科目,按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生的退货,做...
如何填写国税
增值税
纳税申报表处置固定资产
应交
的税
答:
(一)
增值税
一般纳税人《增值税纳税申报表》的填写要求: 1、税款所属时间,指纳税人申报应纳增值税的所属纳税期,填写具体的起止年、月、日。 2、填表日期,指纳税人填写《增值税纳税申报表》的年、月、日。 3、纳税人登记号,按纳税人办理税务登记时国税机关规定的登记号填写。 4、纳税人名称,填写纳税人全称,...
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