为了规范公司内部采购流程，提升工作效率，本文档详述了采购管理制度及其关键工作步骤，旨在确保生产顺利进行并降低企业成本。适用于公司范围内的采购管理。
总则: 本制度旨在强化采购管理，所有相关人员需依据其进行操作。基本流程包括：需求提出、供应商选择、询价比价、合同签订、验收质检、入库以及财务结算。
采购流程: 从需求提请开始，包括详细说明请购单要素，如物品名、数量、规格等，需经过公司领导审批和采购部门接收。紧急采购需及时请示并补办手续。
询价与比价: 询价需审阅清楚，同类产品可集中采购，优先处理紧急需求，并遵循直接向厂家询价的原则。重要采购需事先汇报领导。
合同签订: 合同需明确物品信息、价格、付款条件、质量保证等，所有合同需经过巡签审查和领导签字生效。
付款与执行: 遵循财务流程进行付款，确保质检合格，及时跟进合同执行，必要时签订补充合同。
验收与退货: 供应商履行合同后，采购部通知质检部门验收，不合格物品需协调退换货，并记录供方评估依据。