差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？

Question

差旅费报销单上的审核是出纳签字吗？还是由部门主管签字？
那一个差旅费报销单上审核和部门主管是同一人，也没问题吗？再问一个问题，差旅费报销单上的起讫地点前的那个日期（月日）是填什么的日期啊！
差旅费报销单上有负责人、会计、审核、部门主管和出差人。什么人该签哪儿啊！出纳签哪！

Answer 1

差旅费报销单上的审核不一定是出纳签字。看你们单位制度，有的单位需要出纳先过一遍报销单，最后付款的时候签字。
每个单位的制度不一样，报销单的报销流程也都不相同，要根据自己所在单位的规定进行报销。
差旅费：
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
报销范围：
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

Answer 2

差旅费报销单上的审核是部门主管签字，如果是一个人没关系，因为最终是单位领导签字，差旅费报销单上的起讫地点的日期是填你出发的日期。本回答被提问者采纳

Answer 3

不可以，审核应是会计主管或公司指定的专人负责，审批应该是公司负责人或主管财务的负责人签字。

Answer 4

出纳是在出纳处签字，审核是主管签字！

Answer 5

不可以哟，签字的应该是部门主管签字或财务主管。
报销日期写当天日期，起止地点前的日期应该写出差当日日期。