存货核算暂估问题，在线等~~~~~！！！高手请进！！！！！！！！

Question

存货核算暂估该怎样设置应付受控科目？如果在总账设置选项里设置可以使用应付受控科目的话，做了暂估存货系统使用了应付受控科目后应付系统与总账系统会对账不平，如果钩上的话在存货核算系统里又不能使用应付受控科目，不知该怎样解，谢谢各位高手！U871,存货、库存、采购、总账结合使用！单到回冲，移动平均法！这个会计科目该怎样设置即不影响暂估又能使总账与应付对平！谢谢各位高手！！！！！

Answer 1

你这种情况有两种处理办法：1、建议客户使用会计科目：物资采购暂估入库时借：物资采购贷：暂估应付款结算时借：原材料贷：物资采购2、如果不用物资采购科目暂估时借：原材料贷：应付暂估款回冲时借：应付暂估款贷：原材料注：应付暂款是非受控科目

Answer 2

但是如果暂估科目不受控的话，单到回冲，移动平均法按仓库核算U871中这个蓝字回冲单怎么解释？蓝字回冲单贷方不正就是结算款科目吗？不解？期待中.........................

Answer 3

我今天也遇到同样的问题，单到回冲，生成了蓝字回冲单，贷方也用应付账款暂估，那不是多了账凭证？因为我在应付系统里通过发票和入库单生成凭证的呀？不明白。后来 我的蓝字回冲单没有生成凭证，这样对吗？