差旅费中的住勤费是指住勤补。从实质上来说就是企业对出差人员在出差过程中吃住的一种补助。住勤费和宿费差不多，企业的一般自己规定，行政事业单位按当地政府文件规定，一般在补助范围之内的企业就给予报销。
报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
例子
例如某企业的一位总经理出差五天去了省外的一座城市。该公司的差旅费用报销制度规定:中层以上管理人员跨省出差的则报销时可以分为两部分来报销一是对于跨省出差的给予每人每天400元的补助.二是在出差城市的食宿费用及往来的交通费用均可凭发票据实报销。
那么该经理在填写差旅费用报销单时在住勤费补助中填写了2000元。食宿费用1200元。(有相关的发票)。交通费用如飞机票3000元。
扩展资料：
一、报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，
超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
二、报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
参考资料来源：百度百科-差旅费
