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我公司收到A公司一笔货款代付给B公司,B公司把增值税发票开给了我公司。这个账务的会计分录应该怎样做啊?
我公司收到A公司一笔货款,代付给了B公司,B公司把增值税发票开给了我公司。这个账务的会计分录应该怎样做啊?
货物的进项增值税发票是给我公司抵扣的。同时,该货物的销项发票也是由我公司开出的。
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推荐答案 2009-09-16
其实增值税发票应该开给A公司
你收到货款 借:银行存款
贷:应付账款--a公司
付款 借:应付账款--a公司
贷:银行存款
收到发票直接转给A公司
其实你也可以自己把发票抵扣掉 如果a公司愿意的话】
(*^__^*) 嘻嘻……
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其他回答
第1个回答 2009-09-16
情况是这样的,B公司销售给我公司货物,我公司又把货物销给A公司了
1、对A公司的分录:借:银行存款或现金
贷:应收账款 -A公司
借:应收账款-A公司
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项)
2、对B公司的分录:借:库存商品
应交税金-应交增值税(进项)
贷:银行存款或现金
第2个回答 2009-09-16
货物的流动是怎样的呢?发票怎么开?你得说清楚啊
相似回答
...
代付给B公司,B公司把增值税发票开给了我公司
,请问会计
账务
上怎么处理...
答:
贷:收入
增值税
收款时 借:银存 贷:应收账款-
B公司
但你们三方要签一个三方协议,就是
货款
由A付,这样就可以了
我公司为
A公司代付一笔
费用
,B公司
开票却
开给我公司,
请问
账务
怎么...
答:
把票退
给B公司,
让B公司重新开票给A公司,并且,你们三家公司要签订一个代付款协议,说明是你们公司代替A公司付款给B公司,三个公司都要盖公章,一式三份,每个公司留一份。然后把这张三方协议和当时付款给
B公司的
付款单作为付款凭证,记入A公司应付帐款借方,当是已经支付了
A公司的货款
。
我公司
将款打入
A公司,A公司
将
货款
付
给B公司,给我单位
回来的票是
B公司的
...
答:
如果金额不是很多,不签也行,直接做账就行,用预付
A公司
的款,冲
B公司发票
的应付款
A代B付款,我们财务
发票开给B了
?
答:
A代B付款
,因为你们
公司收到
的是A的款项,所以应该把
发票开给A
。发票如果开错了的话,是可以进行更正的。没跨月的可以作废,如果跨月的话需要红冲,重新开具正确的。
A公司
代B公司付款后A
B公司的
帐务怎么处理?单据或
发票
如何处理?
答:
1、做好委托付款单据。2、做好账的处理。A:借:其他应收款-B 贷:现金或银行
收到B的
款后 借:现金或银行 贷:其他应收款-B B:
收到发票
及货物后 借:原材料或库存及相关进项税金 贷:其他应付款-A 还A款 借:其他应付款-A 贷:现金或银行。
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