职工出差回来，用经审核的1550元发票报销差旅费（原预借1700元），退款150元。求做会计分录

如题所述

举报该问题

推荐答案 2016-11-11

暂支
借：其他应收款-某员工 1700
贷：库存现金 1700

报销
借：库存现金 150
借：销售费用或管理费用（差旅费） 1550
贷：其他应收款-某员工 1700追问

感谢

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://55.wendadaohang.com/zd/IGFRQRFeGecRcQ4QIcL.html

相似回答

小王预借1500元差旅费,回来报销1550元,应如何做会计分录?答：1.借款借：其他应收款--小王 1500 贷：现金 1500 2.报销借：管理费用---差旅费 1550 贷：其他应收款--小王 1500 现金 50

职工出差回来,经审核1550元发票报销差旅费(原预借1200元),出纳补款...答：采纳告诉你

帮忙写一下下题的会计分录再详细说说为什么这么写的谢谢答：从这道题反应出，当初刘志拿了2000元作差旅费，结果花掉了1850，退回150。因为现实的东西和书本的东西是有点差异的，不会随便整合，所以你要一步步做会计凭证。给他钱做差旅费的时候（原始凭证为出纳的现金日记账，他本人要签字的），作付款凭证，也可直接做成记账凭证（很多地方，付款凭证，收款凭证，...

求会计分录,悬赏20 急求!答：借：银行存款 94770 贷：应收账款——光明公司 94770 （12）21日，车间主任出差回来报销差旅费1550元，当即以库存现金补付其50元，以结清其预支款。借：制造费用 1550 贷：其他应收款——车间主任 1500 现金 50 （13）22日，用银行存款支付本月银行借款的利息500元。借：财务费用...

差旅费多预支返还的现金用来付办公费用算不算借支现金?答：贷：现金2000 这一步你很明白 2、出差回来，报销1200元，交会现金800元，这一步你可能出错借：现金800 管理费用1200 贷：其他应收款2000 实际应该如此 报销差旅费1200 借：管理费用1200 贷：现金1200 同时，开收据收回借款2000（虽然实收800元，但别忘了1200元虚付了现金，此时收回）借：现金2000 ...

大家正在搜

职工教育经费发票要求职工食堂费用需要发票吗职工福利费需要发票吗员工餐费没有发票可以入账么员工看病发票能做账么劳务费无发票怎么做账差旅补贴需要发票吗报销没有发票去哪里找发票抬头写个人可以报销吗