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长期合作单位,先和其预借支票付款,付款后对方之后开发票给他,实际
付款数为开具发票数,和之前预借的票数额有差怎么帐务处理?
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推荐答案 2016-05-18
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会计做账
,开发票给
这个
单位,
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时给了另一单位的对公
支票,
进...
答:
当然如果实在没有办法也只能这样去做。不过可以和对方协商给出票方将款项退回,然后购货方改为现金支付。如果以后再遇到这种情况可以让购货方在支票背面做一下背书。就可以作为应付票据结算了。但是记得告诉购货方企业自己不要忘记将背书支票复印一下以作应收票据附件加以入账。如果想做得更妥帖还可以给购...
我公司开的
发票
金额
与
客户给的转账
支票
金额不符,请问怎么处理?
答:
第一种处理方法:让对方去他们的主管税务局取得《开具红字发票通知单》,你们以此为依据,开一张红字发票将差额冲回(视作退货处理),这样你们公司就不用多交税了。第二种处理方法:将差额作为给对方的“现金折扣”处理,计入财务费用。当然这样你们就多交了差额对应的税款(包括“增值税”、“城建等附...
给对方现金
支票后,对方
需要开收据或者
发票
吗
答:
发票
证明业务发并能证明已经
付款
啊些业务随访先发票给我单位我才付款种情况要收据万说发票并没收我单位钱办
付转账
支票给
某企业,他没给我收据,我写
付款
凭证让他签字具有法律效应吗...
答:
可以的。如果
对方
是
单位
,盖上
对方单位
的财务章,并且收款人签字;不方便盖对方财务章的,让收款人提供对方单位的授权文件。对方是自然人,要多方亲自书写收款金额大小写,亲笔签字。为什么要这么做,你应该懂的。
支票
的
付款
方
和对方
要求我们开觉得
发票
抬头
单位
不一致,可以吗
答:
支票的付款方
和对方
要求我们开觉得发票抬头单位不一致,可以吗 如果是对方拿的别的单位的支票去你
单位付款,
让你开给他自己公司的发票可以,那个支票可以背书的。但开给他公司之外的就属于代
开发票了,
原则不允许。付款人,收货人不一致,发票抬头可以
开付款
人吗 一般税票抬头得开收货人 否则收货人收...
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