1\清理固定资产,填写卡片,登记固定资产账
2\盘点仓库物资,建立材料明细账(以实际盘点数量\市场价格计算)
3\清理\核实往来账,建立明细账
4\请老板在一起回忆投资额,确定具体权益额度度
5\不清楚\不明白的均以总额挂"其它"
6\先把账建立起来,以后再有回忆\想起来的事项时,请老板签字确认再随时入账\或调账
找个行家做个有针对性培训不就可以了。你这样跟本就不可能学会。这个问题太复杂了。
记得采纳啊
将所有票据和银行流水找出来
重头按照时间顺序开始补
先将股东投资的分录做了，
新公司建账： (1)总帐，用于核算所有科目。三栏明细帐 （按科目汇总表） (2)银行日记账，用于核算银行存款。专用帐簿 (3)现金日记帐，用于核算库存现金。专用帐簿 (4)明细分类账，用于核算应付工资、待摊费用、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加等不需要单独设立帐簿的会计科目。三栏明细帐 应收应付其他应收其他应付明细账，用于登记往来单位的应收应付情况。三栏明细帐 (5)管理费用明细帐，设定二级科目，用于核算管理费用，登记管理费用明细。多栏明细帐 营业费用明细帐，设定二级科目 ，用于核算营业费用，登记营业费用明细。多栏明细帐 财务费用明细帐设定二级科目，用于核算财务费用，登记财务费用明细。多栏明细帐 (6)固定资产明细帐，用于核算固定资产，登记固定资产原值和每月折旧情况。固定资产明细帐 (7)应交税金最好也单独立一本多栏明细帐（销项、进项、已交税金、税金转出等） 你先把开办费登记好。 1.根据企 业会计制度的规定，企业在筹建期间内发生的开办费，应当在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，结转后，“长期待摊费用——开办费”科目应无余额。 借 ：管理费用 贷：长期待摊费用——开办费 另外，在发生开办费用时， 借：长期待摊费用——开办费 贷：银行存款 等 2.根据税法的规定，企业在筹建期间内发生的开办费，应 当在开始生产经营的次月起，在不短于5年的期限内，分期计入各期应税所得额中。 3.基于上述规定，企业应当按照企业会计制度的规定，一次性全额摊销企业的开办费。但是， 在计算企业应交企业所得税时，应当根据税法的规定，对企业应税所得额以会计利润为基础进行纳税调整。 你如果是小规模纳税人：要交税种有：营业税、企业所得税（国税）、 个人所得税、城建税、教育费附加、印花税等。
资产负债表上面的期初数都是按现在的盘点数填写么？
是的，盘点有两个目的，一是入账数量；二是账实核对，要相符。
重新建账，固定资产折旧数如何计算？
入账后才能计提折旧，前期的损耗用资产减值损失处理。
例如，车床1台，原价2万，已经使用了4年
已用4年应计提折旧=20000/10*4=8000
借：固定资产—车床 20000
贷：实收资本 等 20000
借：资产减值损失 8000
贷：固定资产减值准备 8000
同时
借：本年利润 8000
贷：资产减值损失 8000
哇，那这个就比较难办了。问下你们领导对前期的账如何处理因为没有单据、凭证和发票等。如果以前的账非做不可的话必须把期初的余额提供下。然后才做新账。可考虑买款财务方面的软体帮助记录。
不用。我上次变更了经营范围，公司地址。
二、 公司地址、经营范围变更所需资料：
1、《公司变更登记申请表》
2、公司章程修正案（全体股东签字、盖公章）
3、股东会决议（全体股东签字、盖公章）
4、公司新注册地址的房产证及房主身份证影印件（提供原件给工商局核对）
6、公司执照正副本（原件）
7、全体股东身份证影印件（原件核对）
8、房屋租赁合同（原件）
一般性问题
任何企业在成立初始，都面临建账问题，何为建账?就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程式登记账簿。这看似是一个非常简单的问题，但建账过程可以看出一个人会计业务的能力，以对企业业务的熟悉情况，所以我们要了解一下企业应如何建账。无论何类企业，在建账时都要首先考虑以下问题：
第一，与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。企业规模小，业务量也小，有的企业，一个会计可以处理所有经济业务，设定账簿时就没有必要设许多账，所有的明细账可以合成一、两本就可以了。
第二，依据企业管理需要。建立账簿是为了满足企业管理需要，为管理提供有用的会计资讯，所以在建账时以满足管理需要为前提，避免重复设账、记账。
第三，依据账务处理程式。企业业务量大小不同，所采用的账务处理程式也不同。企业一旦选择了账务处理程式，也就选择了账簿的设定，如果企业采用的是记账凭证账务处理程式，企业的总账就要根据记账凭证序时登记，你就要准备一本序时登记的总账。
不同的企业在建账时所需要购置的账簿是不相同的，总体讲要依企业规模、经济业务的繁简程度、会计人员多少，采用的核算形式及电子化程度来确定。但无论何种企业，都存在货币资金核算问题，现金和银行存款日记账都必须设定。另外还需设定相关的总账和明细账。所以，当一个企业刚成立时，你一定要去会计商店去购买这几种账簿和相关账页，需说明的是明细账有许多账页格式，你在选择时要选择好你所需要的格式的账页，如借贷余三栏式、多栏式、数量金额式等，然后根据明细账的多少选择你所需要的封面和装订明细账用的胀钉或线。另外建账初始，必须要购置的还有记账凭证[如果该企业现金收付业务较多，在选择时就可以购买收款凭证、付款凭证、转账凭证；如果企业收付业务量较少购买记账凭证(通用)也可以)、记账凭证封面、记账凭证汇总表、记账凭证装订线、装订工具。为报表方便还应购买空白资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表等相关会计报表.
服务企业
服务业也称为第三产业，泛指那些对外提供劳务服务的企业，因它提供的并非是产品商品，而是一种劳务服务，所以我们称之为服务企业。它包括交通运输业、建筑安装业、金融保险业、邮电通讯业、文化体育业、娱乐业、旅游服务业、仓储保管业、仓储租赁业、代理业、广告业等。虽然服务业服务专案很多，但由于在会计核算上，成本核算比较简单，所以账簿设定相对也较简单。
一、现金日记账和银行存款日记账
现金日记账与银行存款日记账的建立同工业与商业企业相同，使用方式与登记方式也完全相同。
二、总分类账簿
服务企业要设定的总账业务较之工业企业和商品流通企业所需要设定的总账要少，但也需设定“现金、银行存款、短期投资、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、开办费、长期待摊费用、短期借款、应付账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款、应付利润、实收资本(股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润、本年利润、营业收入、营业成本、营业外收入、营业外支出，以前年度损益调整、所得税”等。
三、明细分类账
明细分类账的设定也是根据服务企业管理需要和实用性来设定的。与前两种情况基本相同，与上述不同的只是要设定营业费用明细账。
企业只要将这三种类型的账簿建立起来，建账的基本工作就算完成了。其他问题就是按规定进行日常会计处理，登记会计账簿了。
把原始凭证附在记账凭证后，借：费用类，贷：现金，把费用分类，到月底现金肯定在贷方，做凭证，借：现金 贷：实收资本 就行了。
根据业务发生的原始凭证做记账凭证，至今每一笔相关的业务如何做账，又可在网上查