一、完善企业内控环境,严格授权批准制度,在法人治理结构方面,股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系,把各项管理落到实处。
二、规范财务会计核算,全面推行预算管理,实行会计人员岗位责任制,建立严密的会计控制系统。
三、健全财产保全制度,防范市场经营风险,严格执行财产保全控制,限制未授权人员对财产直接接触,并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险记录监控等措施,确保各种财产的安全完整。
四、完善用人制度,加强信息管理 人力资源要素的数量和质量状况,人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力,是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。
五、建立内部报告制度,完善内部审计体制 为满足企业内部管理的时效性和针对性,企业应当建立内部管理报告体系,借助管理会计手段,如实反映经营状况,及时披露相关重要信息。
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