公款管理透明：详解三公经费与差旅费报销细节
一、因公出国（境）费用
所需材料：审批批件、护照复印件、费用明细清单、团组负责人签字的汇总单，以及相关文件或报告
开支范围：仅限协议规定的培训费、交通和住宿，严禁违规报销，任何虚报或超标皆不被接受。
二、公务接待
必备文件：公函、接待报批单、费用清单和发票，仅限公务接待费用
规定：不得超标准接待，无公函的接待或违规列支将不予报销。
三、公务用车
报销要求：正规发票、合规手续，单车单独核算，非本单位车辆费用不可报销。
购车支出
会议支出
报销要求：会议审批、发票、明细单，纪念品和固定资产购置将不被报销。
培训费用
支持性文件：培训通知、签到表和发票，住宿、伙食和场地费用在规定范围内，讲课费有标准。
特别注意：禁止非正式纪念品和固定资产相关支出。
特殊规定：会议和培训期间的住宿不安排豪华套房，洗漱用品由个人自备，且不得包含调研活动费用。
租车费用
用于公务，需提供正规发票和租车协议，注明乘车信息及费用，务必通过公务卡结算。
差旅费用
定义与报销：涵盖城市间交通、住宿和补助，需按级别规定选择交通工具。
住宿费用：根据级别、地域和季节实行实报实销，具体标准见相关文件。
补助与伙食
根据地区和级别有所不同，学院对公务出差的伙食补助有明确的管理制度。
注意事项：特殊住宿需经过审批，未经审批的飞机费用需自行承担，伙食和交通按实际天数结算，会议和培训期间的食宿自理。
以上信息仅供参考，具体报销规定请依据最新政策文件执行。如有版权问题，敬请联系处理。