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红冲进项发票怎么做账
已经抵扣的
发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的
发票
还能开红字发票冲,抵扣方先把
进项
税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样
开票
方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
红冲
后的
发票怎么做账
答:
借:应收账款等科目 贷;主营业务收入 税费 一红一篮正好冲销 红票通知单 退回的发票 红票存根 正确蓝字发票存根放在一起装订 以便以后检查 发生了错票 收回 怎么更正:开具红字发票 在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据:税务红票通知单 很简单的问题 问题四:
红冲
的普通
发票怎么做账
? 很简单,将...
跨年冲红的
发票怎么做账
答:
可以提炼出简单易懂的规则:费用真实发生,跨年也可入账,申报可以抵扣,时限不能太长.跨年冲红的
发票怎么做账
?跨年的发票虽然可以
红冲
,但是相对比较麻烦,所以小编建议,如果遇到这类的情况,我们一定要及时解决.本章分享到这里,大家对于这个问题了解了吗?如果还有疑问,请大家再次与本站的工作人员联系咨询.
开红字
发票
后
如何做账
答:
开红字
发票
后
如何做账
开红字发票具体的会计分录方法:1、红票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)2、蓝票:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)基本要求:一红一篮对冲.具体规范:
开票
方已根据错误发票确认收入的,应该优先以红票为...
跨年
红冲发票怎么做账
答:
跨年
红冲发票怎么做账
答:1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(
进项
税额)...
发票冲红后重新开
发票怎么做账务
处理?
答:
2、红票入账应该按原分录做冲红处理。3、直接冲销原来的
进项
红字,不需要再做进项转出。
发票
冲红和作废的区别增值税发票冲红跟作废本质上的区别:1、冲红是指发票有误或开错是跨月的,比如1月份开出的发票在2月份发现有误或开错,对方不收发票退回,还需通过税局办理相关手续才可以做一个
红冲
抵销后...
跨月
发票
红字冲销账务处理
答:
主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作
进项
税额转出处理.跨月
发票
红字冲销账务处理
怎么
做?在上文汇总的相关介绍资料中,我们都知道企业的跨月度发票做红字发票冲销处理,销货方和购买方的处理分录都是不同的,如果你们觉得上文提及到的红字发票冲销的处理还有什么不对的地方,...
隔月
发票红冲
重开
如何做账
,上个月帐已交税完成?
答:
隔月
发票红冲
重开
如何做账
,上个月账已交税完成的具体步骤如下:开具红字发票,冲销原发票。借:银行存款(红字),贷:主营业务收入(红字),贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(红字)。重开正确的发票。借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)。将两张发票的...
隔月
红冲
的材料
发票怎么
填增值税申报表
答:
企业对于隔月
红冲
的材料发票在本期应转出的
进项
税额,应填写在《附列资料二》第20栏""红字专用发票信息表注明的进项税额""的""税额""栏。因为取得专用发票后,发生质量问题购买方将材料退回的情形,已经开具的专用发票需要红冲,那么购货方对于增值税红字专用
发票怎么做账务
处理,其分录如下:借:原材料...
跨年
红冲
的
发票怎么做账务
处理
答:
跨年红冲的
发票怎么做账务
处理方法如下:1、采用《小企业会计准则》的企业,发生跨年
发票红冲
应直接冲减收入,具体分录如下:借:应收账款(红字);贷:主营业务收入(红字);应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)。冲回成本:借:主营业务成本(红字);贷:库存商品(红字)。2、采用《企业...
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