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应交增值税明细表模板
如何填写《
增值税
专用发票使用
明细表
》
答:
本
表
根据纳税人销售货物或
应税
劳务开具的专用发票按序号逐票填写。一式两份,其中,一份纳税人留存,一份作为《
增值税
纳税申报表》的附表报送主管国税机关。 其具体填写要求如下: 1、填表日期,填写填写本表的具体日期。 2、纳税人名称,填写纳税人全称,不得填写简称。 3、纳税人登记号,...
应交增值税
在哪个表里
答:
应交增值税在
应交增值税明细表
里。应交增值税明细表中的“应交增值税”项目包括年初末抵扣数、销项税额、出口退税、进项税额转出、转出多交增值税、进项税额、已
交税金
、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额和转出未交增值税等内容;其中年初末抵扣数以“-”号填列,反映企业年初尚未抵扣的增值税;...
应交
税金、营业税金及附加在资产负债表和利润表中如何填列
答:
二、税金及附加:反映企业经营主要业务应负担的营业税(已取消)、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。填报此项指标时应注意,实行新税制后,会计上规定应交增值税不再计入“主营业务税金及附加”项,无论是一般纳税企业还是小规模纳税企业均应在“
应交增值税明细表
”中单独反映。根据企业...
资产负债
表
中的
应交
税金和利润表中的营业税金及附加有什么区别?_百度...
答:
土地增值税和教育税附加等。三资企业此项指标只含消费税和资源税。填报此项指标时应注意,实行新税制后,会计上规定应交增值税不再计入“主营业务税金及附加”项,无论是一般纳税企业还是小规模纳税企业均应在“
应交增值税明细表
”中单独反映。根据企业会计“利润表”中对应指标的本年累计数填列。
一般纳税人
应交税金明细
账怎么登?
答:
解释:当月进项为23W,销项为8万,则本月及累计数进项为23万,销项为8万。月末留抵为15万,不用交税。1.购进 借:原材料 应交税费-
应交增值税
(进项税)贷:银行存款或应付账款 2.销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项,做如下分录 3..1月末结转...
急呀,主要税金
应交明细表
如何填写
答:
2.本期转入数是指本年应缴到税务局的增值税(本年转放
应交
税金-未
交增值税
的数)3、期末未交数= 年初未交数(多交用"-"反映)+本年转入数(多交用"-"反映)-本年已交数 4、这应该问问税务局,我曾经进项税的财务帐上和税务申报表上差1分钱,我调整的是企业的财务帐,调整和税务的一致...
增值税
纳税申报表(使用于增值税一般纳税人)包括哪些表格
答:
1、
增值税
纳税申报表主表;2、附表一(本期销售
明细
);3、附表二(本期进项明细);4、附表三(
应税
服务扣除明细);5、附表四(税额抵减明细);6、固定资产进项税额抵扣情况表;7、部分产品销售统计表(轮胎、酒精、摩托车);8、二张财务报表:资产负债表,利润表;9、企业所得税(月)季度纳税...
税务局专项票
应交增值税明细表
怎么填
答:
应交增值税明细表
中的“出口抵减内销产品应纳税额”项目,应当根据相应专栏的记录填列。企业的混合销售行为应该缴纳增值税,其他单位的混合销售行为不缴纳增值税。【法律依据】《增值税暂行条例实施细则》第五条一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税
应税
劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外...
请问
应交增值税明细表
怎么填写
答:
依你现在的情况,填9月份的
增值税
报表,期初留抵就应该是-52628.14元。不过,你要是一般纳税人,增值报表里我没有看见过这几项。
在地税网上申报应缴
增值税明细表
什么意思?
答:
你们那里地税还真是有意思。
应交增值税
,如果为正数,还要在地税申报缴纳城建税、教育费附加,以实际应交增值税为基数,所以要你们的
增值税明细表
。
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