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补缴往年增值税如何申报
补缴往年增值税如何申报
答:
税务稽查补缴以前年度的增值税填报增值税纳税申报表时,
将查增收入填在4栏或6栏,调减进项税填在附表二后计入14栏,应补税款填在16栏或22栏
,已补税款填在37栏。税务稽查补缴的账务处理:国家税务总局关于印发《增值税日常稽查办法》的通知:“增值税检查调账方法增值税检查后的账务调整,应设立”应交...
税务查账后要
补缴
的税款
如何申报
呢
答:
税务查账后要补缴的税款如何申报呢:成员企业或分支机构对自查发现的问题,
要向所在地主管税务机关的稽查局报告
。对自查出的应缴未缴税款,要向所在地主管税务机关的稽查局说明税款所属期间,并经其确认后,就地入库。企业总部要在总局稽查局督导组的指导下,调整有关账务。补交增值税填写申报表有以下几种...
补缴以前年度增值税如何申报
答:
本期
申报
表合并申报,同时提出多少
税
是要交滞纳金,另外开具滞纳金税票.或者,单独去税务机关开这笔应补交税款.具体的话,应该跟主管税务员讲清,帮忙
如何
处理,这样以后好说话点.
小规模纳税人通过自查需要
补缴以前年度增值税如何申报
?
答:
小规模纳税人通过自查需要
补缴以前年度增值税
,先预缴纳增值税和滞纳金,到了
申报
期再申报。
补缴以前年度增值税
3400,收入20000,
如何
做分录,纳
税申报
表如何填呢?
答:
如果执行的《小企业会计准则》,补交
以前年度增值税
、收入,计入当期损益。借:银行存款或应收账款 23400 贷:主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税——销项税 3400 结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 如果执行的是《企业会计准则》,要通过“以前年度损益调整”科目来调整,借:银行存款...
补交
增值税怎么
做账?
答:
补缴以前年度增值税
的申报,只能去国税前台申报,不能在网上申报,前台申报的流程和携带的资料是:1、如果是一般纳税人企业,需要携带的资料有:1)纸质的增值税纳
税申报
表;2)税务登记证副本,公章和经办人身份证明;3)其他当地国税要求的资料.如季度申报需要提供财务报表,辅导期纳税人需要提供交叉稽查比对通知单...
补缴
的
增值税如何
操作
答:
分两种情况:1、税务机关查补纳税人应计未计的收入,纳税人补税后,当期又开具了
增值税
专用发票,当期
申报
表填入当期开具的全部增值税发票的数额记入表一第1栏“防伪税控系统开具的增值税专用发票”中,再将查补已经补税的销售额在表一第4栏“未开具发票”中填写负数,同时表一的第6栏“纳税检查调整”...
增值税
自查补交以前所属期填报问题?
答:
2、如果是本年税款,那么税票开票时就选预缴税款属性,税票上的备注栏写明为分期预预缴,那么在填写
增值税申报
表时,填列在分期预缴税款栏。注意:不能填写在增值税纳税申报表的“纳税检查调整的销售额”栏,因为这栏是专门给税务稽查案件
补缴税
款填列的。
如何补缴以前年度
的
税
答:
申报
是大厅补充申报。1、
增值税
以外的税:小企业会计准则可以不做追溯直接计入当年,或是使用使用利润分配-未分配利润代替损益,企业会计准则使用
以前年度
损益调整代替损益。借:以前年度损益调整,小企业会计准则利润分配-未分配利润或所得税费用,税金附加,贷:应交税费-XXXX,交的时候:借:应交税费-应...
少交税
增值税
了,现在要补交,增值税补充
申报
表
怎么
填?
答:
只填写补报的数据,下月填写
申报
表时 在附表一上将补报的数据用红字冲掉即可。(适用于本月应做销售而未做销售,在下月做销售的情况)但是你要将补报的申报表复印和以后每个月的申报表放到一起,也就是说,你以后的销售收入和销项
税
就是补报表和当月报表的合计数(我们这里都是这样做的)...
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