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补缴企业所得税利润表填哪里
利润表
里的
所得税
怎么填?
答:
在利润表中,
所得税的填写基于利润总额乘以25%的税率
。以下是所得税相关会计处理的步骤:首先,当利润总额确定后,计算应预缴的所得税,需进行以下会计分录:借:所得税 贷:应交税金--应交企业所得税 如果是在季度末,需要缴纳已预缴所得税:借:应交税金--应交企业所得税 贷:银行存款 年度汇...
今年10月补交上年
企业所得税
,本月的资产负载表和
利润表
怎么填
答:
回答: 滞纳金是计入营业外支出,交上年企业所得税应入利润分配--未分配利润。
利润表 中的所得税是不包括补交的所得税
。求采纳
利润表
里的
所得税
怎么填?
答:
本期所得税费用按照:利润总额×25%
填
列。那么在
损益表利润
总额出来以后,计算当月或季度应缴纳的
企业所得税
:\x0d\x0a1.按月或按季计算应预缴所得税额:\x0d\x0a借:所得税\x0d\x0a贷:应交税金--应交企业所得税\x0d\x0a2. 缴纳季度所得税时:\x0d\x0a借:应交税金--应交...
利润表
里的
所得税
怎么填?
答:
本期所得税费用按照:利润总额×25%
填
列。那么在
损益表利润
总额出来以后,计算当月或季度应缴纳的
企业所得税
:1.按月或按季计算应预缴所得税额:借:所得税贷:应交税金--应交企业所得税2. 缴纳季度所得税时:借:应交税金--应交企业所得税贷:银行存款3.跨年4月30日前汇算清缴, 全年应交...
企业所得税利润表
怎么填
答:
利润表的填表方法和填资产负债表的方法一样
,而且有的数据可在资产负债表找到,不用再次计数,只需将资产负债表上已经计算好的数据填入表格即可,在资产负债表上没有则另行填写或计数.税务报表中的利润表将总帐填写就好.利润表填写说明如下: 1、利润表本月数栏,反映各项目的本月实际发生数.在编报...
补缴
上年的
所得税
在本月
利润表
里如何填制
答:
补缴
上年的所得税在本月
利润表
里不反映。《
企业所得税
法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。补缴以前年度的税款不属于...
企业所得税
纳税申报表该如何填
答:
企业所得税
纳税申报表该如何填 答:1、收入明细表根据
利润表
本年累计数分项
填写
,没营业收入,投资收益的话,就全填写0。2、成本费用明细表一项项填写即可,营业外支出要分拆,根据实际分类填写。3、纳税调整项目表这个很关键,按照账目一项项填写,具体参考所得税法暂行条例,需要调增的就调增。不需要就...
企业所得税
季度预缴申报表中的利润总额,是
填利润表
中“利润总额”还是填...
答:
在本纳税年度抵缴的所得税额。16.第17行“本月(季)实际应补(退)所得税额”:根据相关行次计算填报。第17行“累计金额”列=15行-16行,且第17行≤0时,
填
0,“本期金额”列不填。二、中华人民共和国
企业所得税
月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)见下图:...
退回的
企业所得税利润表
里怎么填?
答:
1:如果是退回上年度多交的
所得税
,那么,今年
利润表
就不需要
填写
该数字,只需要将“以前年度损益调整”科目转入到了“利润分配--未分配利润”科目就可以了。2:如果是本年度多预交了所得税,而且,你单位在预交的时候,没有进行所得税费用计提核算,只是在预交的时候,计入了“应缴税费--应交所得...
利润表
(
所得税
应该如何
填写
),
答:
每月或每季度的都是预缴
所得税
,年底汇算清缴。计算,用
利润表
中的利润总额乘以25%,在填在该表“所得税”一栏。
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