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收到一笔代付款会计分录
代付款
的财务处理
答:
基本涉及两项业务处理,会计分录如下:
1、收到代收代付款项,以收款单、银行回单作为记账依据: 借:库存现金/银行存款 贷:其他应付款-代收代付进仓费
2、代付进仓费,以付款单及B公司对A公司结算发票影印件为依据: 借:其他应付款-代收代付进仓费 贷:库存现金/银行存款 此类业务,容易涉及税收检查风险,往往需要签订...
代付
货款,怎么做
会计分录
答:
1、代付货款,可以以借款的形式入账,会计分录是:
借:其他应收款-XXX 贷:银行存款
2、收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
新手求
会计分录
。我司客户代为
支付一笔
费用给供应商,怎么记账
答:
代支付
时 借:其他应收款 XX客户代垫资金 贷:银行存款或现金 支付客户商标使用费时 借:制造费用 贷:其他应收款 XX客户代垫资金 银行存款 (使用费-为客户代垫资金)
委托公司
代付款
如何做账?
答:
分录:借:委托贷款——本金贷:在向现金池中提取委先提取的是前
一笔
已注入但尚未被收回的委托贷款。子公司第一笔提取的资金或提取的资金超过了先前未收回的资金余额时,就构成了一笔新的委托贷款。这时候的
会计分录
为:借:银行存款本金在现金池管理中,子公司在池内借入委托贷款资金需要
支付
利息,同样...
代付
费用的
会计分录
编制
答:
收到
发票,
支付
修理费时 借:管理费用--车辆使用费 借:其他应收款---XX公司 400 贷:银行存款/库存现金 事后收回垫支修理费时 借:库存现金/银行存款 贷:其他应收款--xx公司 (注:你公司要把修理费发票复印后,盖上发票专用章,将同收到400元的收款收据一并交给对方公司,对方公司好依据此...
...税发票开给了我公司。这个账务的
会计分录
应该怎样做啊?
答:
其实增值税发票应该开给A公司 你
收到
货款 借:银行存款 贷:应付账款--a公司
付款
借:应付账款--a公司 贷:银行存款 收到发票直接转给A公司 其实你也可以自己把发票抵扣掉 如果a公司愿意的话】(*^__^*) 嘻嘻……
收到代付
工地水电费发票
会计分录
答:
新会计准则下
收到
水电费发票未
付款会计分录
,看水电费是哪个部门用,如果是车间用,记入制造费用,如果是管理部门记入管理费用,如果是销售部门则是销售费用,因此,会计分录为:借:制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付账款 制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。管理费用是指企业行政...
代收
代付
的
一笔
款项,我们只收取其中3%的管理费用,该如何做
会计分录
答:
1
、
收到
代收
代付款
项时:借:现金 / 银行存款 贷:其他应付款—**公司 2、确认收入时:借:其他应付款—**公司 (3%管理费)贷:主营业务收入 / 其他业务收入
收到
货款
会计分录
怎么做?
答:
收到
货款的
分录
可分以下几种情况写:
1
、收到以前的货款借:银行存款贷:应收账款--XX2、收到提前预付来的货款借:银行存款贷:预收账款--XX3、收到当期的货款并附着发票借:银行存款贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(进项税额)或借:银行存款贷:主营业务收入应交税费--应交增值税。
会计
...
往来单位拖欠你账款,但是帮你
代付
了
一笔
款项,那怎么做
会计分录
答:
如果你
收到
了固定资产的有关票据并付清款的话就用
分录
:借:固定资产 贷:应收帐款-欠帐单位 如果没有票据的话:借:预付帐款-购入固定资产对方公司 贷:应收帐款-欠帐单位
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