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报销费用怎么做账
费用报销
单会计凭证
怎么
处理收到费用报销单
如何做账
填制记账凭证_百度...
答:
1、差旅
费报销
如果是办公人员借款出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金如果是出差回来报销:借:管理
费用
-差旅费贷:其他应收款-某某如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 贷:库存现金借:销售费用-差旅费贷:其他应收款-某某快递费报销:借:管理费用-办公费贷:库存现金2、先计入...
员工
报销怎么做账
答:
借:管理费用等(根据报销费用所属部门计入相应科目)贷
:其他应收款——XX(员工姓名)借:银行存款 贷:库存现金(或相反分录,具体视实际情况而定)- 若报销金额小于预借金额,员工需补交差额:借:银行存款(或库存现金)贷:其他应收款——XX(员工姓名)2. 若员工没有预借报销款项,直接凭发票报...
报销费用怎么做账
答:
1、在员工预支报销款项时:借:其他应收款--员工姓名,贷:银行存款
。2、如果报销实际金额小于预支金额,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用,银行存款,贷:其他应收款--员工姓名。3、如果报销实际金额大于预支金额,需要支付剩余的报销款:借:管理费用,贷:其他应收款--员工姓名,银行存款。其他...
职工
报销
差旅
费怎么做账
?
答:
1、借出时 借:其他应收款 贷:库存现金 2、报销时 (1)全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款
(2)有剩余现金 借:库存现金 管理费用——差旅费 贷:其他应收款 (3)补款时 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金 其他应收款 报销差旅费的注意事项是什么?1、员工报销时按财务部门规...
费用报销怎么做账务
处理
答:
接下来,财务部门需要将审核通过的费用进行记账处理。记账的方式有两种,
一种是采用现金记账,即将员工垫付的费用直接从公司的现金账户中扣除
;另一种是采用转账记账,即公司将报销金额转账到员工的个人账户中,同时从公司的银行账户中扣除相应的金额。在记账处理完成后,财务部门还需要将报销单上的费用明细与...
支付
报销
款
怎么做账
答:
支付
报销
款
做账
方法:核对报销款项、更新会计记录、开立付款凭证、进行银行付款、登记付款记录、进行账务核对。1、核对报销款项:首先,需要核对报销款的相关信息,包括收款人、金额、报销事由等。确保这些信息正确无误。2、更新会计记录:将报销款项记录到会计账簿中。根据公司内部的会计制度和规定,选择相应的...
企业
费用报销怎么做账务
处理?
答:
企业
费用报销如何做账
?1.费用报销会计分录借:管理费用/销售费用/制造费用贷:银行存款/库存现金2.差旅
费报销
会计分录(1)预支差旅费借:其他应收款贷:库存现金(2)差旅费刚好花完进行报销借:管理费用贷:其他应收款(3)差旅费没用完进行报销借:库存现金管理费用贷:其他应收款(4)差旅费不够,员工垫付...
费用报销
的凭证
怎么做账
?
答:
企业
费用报销
的凭证应该根据费用归属的部门进行入账。如果费用应归入管理部门的,则计入“管理费用”,如果是销售部门使用的,则计入“销售费用”,以归属管理部门为例,具体分录应为:借:管理费用 贷:银行存款 需注意的是,如果同一个业务发生的费用归属多个部门,可以做在同一笔分录中,按照实际发生的...
报销怎么做账
答:
1、企业预支员工款项时,会计分录为:借:其他应收款——某员工贷:银行存款2、员工实际发生的
报销费用
比预支的款项少,企业需收回剩余款项,会计分录为:借:银行存款管理费用等(根据报销费用归属部门计入对应科目)贷:其他应收款——某员工3、员工实际发生的报销费用比预支的款项多,企业应支付剩余款项...
关于
报销费用怎么做账
答:
企业老板
报销费用
,凭相关发票入账,会计分录是:借:管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷:现金 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目...
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