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已经报税的发票怎么红冲吗
已经
抵扣
的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票已
用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开...
跨月
红冲发票怎么
操作
答:
1、普通发票跨月冲红
,拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单,然后回来自己开负数发票...
已经
认证
的发票怎么红冲
?
答:
已经
认证
的发票怎么红冲
?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各...
普通
发票
跨月需要
红冲吗
答:
普通发票跨月不需要红冲
。普票跨月后既不能作废,也不能冲红。如果是增值税普通发票,跨月需要开红字冲销;而其他普通发票,如收据等,则只能在下月直接开具红字冲销。冲红是指跨月或已抄税的发票需要作废时,在发票上用红色字体予以注明“作废”,并重新开具新的发票。这种方式一般适用于跨月或已抄税...
已经报税的发票
可以
红冲吗
答:
法律分析:复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,
再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了
,等人家把正确的发票给你邮寄过来再做一笔账,至于人家要怎么冲红,就不用你管了,人家那边的会计会弄的,最多要你这边出个发票有误给退回的证明。法律依据:《中华人民...
跨月
红冲发票怎么报税
答:
1、跨月
发票已
抄
报税
后无法作废,只能通过开具红字发票进行冲销;2、购买方需在
开票
系统中开具红字增值税专用发票信息表,并上传至国税局服务器;3、红字发票开具后,应按正确金额重新开具发票;4、跨年的红字发票处理流程与跨月相同,但入账时需涉及前年度损益调整科目及企业所得税年报调整。跨月
红冲发票
...
已经
抵扣
的发票怎么红冲
答:
已
抵扣
的发票
还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得...
发票红冲
步骤?
答:
(1)记录需要
红冲的发票
号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;(4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
我想问一下对方
已经
抵扣
的发票怎么红冲
答:
(2)购买方申请---选择
已
抵扣或未抵扣---确定---开具红字增值税专用
发票
信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。
以
报税的发票
,可以开
红冲
么,要
怎么
办理。
答:
6.然后,你就可以安心的开具蓝字
发票
了。7.如果,你们客户关系很好,你非常相信他们,那你也可以先给他们开蓝字发票,等你拿到开具红字发票的 时候,你再开红字也可以,不过尽量别这么做。原则问题。 追问: 抵扣联和记账联
已经
掉了。只有第一联 要
怎么
办 追问: 这个进项税于所得税,有关系么 ...
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