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已经报税的发票怎么红冲吗
请问一下对方
已经
抵扣
的发票怎么红冲
答:
信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用
发票
,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处理。操作步骤:(1)发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已
抵扣或未抵扣---确定---开具红字增值税...
上月开
的发票
这月要做
红冲已经报税怎么
办
视频时间 00:44
已经
认证
的发票怎么红冲
?
答:
待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人
纳税申报
办法》规定:纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄
报税
、抵扣信息采集等金税信息完全一致.
已经
认证
的发票怎么红冲
?
已经
勾选
的发票怎么红冲
答:
1、进入开票软件页面,选择“红字发票信息表”。2、在开具红字专用发票信息表中,选择“购买方申请”、“
已
抵扣”。3、点击“确定”。4、输入销售方信息、需要
红冲的发票
信息。5、点击“打印”即可。
客户
已经
认证
的发票怎么红冲
答:
已
认证
的发票如何
冲红,首先需要购买方企业在自己的开票软件中,点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写,再将原来错误的发票全部退回给销售方,带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关,税务机关会开正式的负数发票通知单,购货方再把该通知单给销售方,由销售方开具...
已经
抵扣
的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票已
用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的...
已
入账
报税的
服务业
发票怎么红冲
答:
看你说得是服务业发票,由于一些原因前面收到
的发票
你
已经
做账入账了,但人家说发票有误需要退回,人家重新给你开张正确的发票,这个你这边需要做得是把原来那张发票从凭证后面找出来 复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了...
发票已经
抵扣了对方要
红冲怎么
办
视频时间 01:43
上月
已经
交税
的发票
还能
红冲吗
答:
可以
红冲
,但要向税务局提交相关资料,详询当地主管税务局。
数电票红字
发票怎么
冲红操作步骤
答:
1、记录需要
红冲的发票
号码及代码;2、进入防伪开票系统,选择普通发票填开界面;3、点击负数按钮,输入需要红冲的发票代码和号码;4、系统生成红字单据后,打印出红字发票即可。电子
发票的红冲
影响因素:1. 红冲权限:是否具备进行红冲操作的权限;2. 发票状态:电子发票是否
已经
开具、报送税务机关或者已经被...
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