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入库单和发票金额对不上怎么调整
发票入库单不
一致时
怎么
处理
答:
2,请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和发票上的数量是否一致.不一致,
那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开.如果提供的单据和发票上一致
,就要
检查材料短长的原因
,如为运输途中损失的,可以要求赔偿,赔偿部分之外的非常损失,计入营业外支出.不想重开发票的话,那就要做入损失了.3,...
入库和发票
有误差
答:
与发票上的金额不一致时,调整入库不含税金额;
入库时按实收数量和不含税金额填写,出库时按实发数量乘以单价计算金额
,数量为零时,金额也为零
请问各位:供应商
发票
开来后
与入库单不
符
怎么
办
答:
1.对于这种情况,
如果你所指的“退货单”是你公司的内部凭证的话,那么就凭其做入库的减少即可
。如果你公司没有启用专门的“退货单”的话,那可以以红字或者负数开具一张入库单,数量即为退货的数量,并做好能在入库单上注明“退货”字样,然后根据该入库单入帐即可。2.一般来说,每次购货数量应当与...
发票和入库单金额不
一样
怎么
处理
答:
发票和入库单金额不
一样,需要以哪个金额是正确的为准,做入库的账务处理。入库会导致库存增加,存货增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。购进货物收到发票的账务处理是,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目。
当
发票金额
和
入库单
金额不同,大家是
怎么
处理的?
答:
一、入库单和发票上的单价差别比较大,超过一元,要么是合同订错了,要么是对方开发票错误
,如果是采购合同输入错误的话,进行红冲入库,生成红冲单并生成新的入库单,填上正确的单价,有些单位要求合同和入库也要保持一致的话,可以先改合同再重新入库,如果里面的物料办过入库,要生成一张调整金额差异的...
金蝶由
入库单
下推生成的采购
发票金额与
实际的购货
发票金额不
一致...
答:
楼主的意思是不是本来入库单上写了价格了,后来在下推
发票
时出来的单价
金额与入库单上
的单价
金额不
符啊,如果是的话,你可以做如下设置:1、将物料的单价精度调高;2、在系统设置中,将采购价格的来源设置为外购入库,而不是默认的三方关联。
发票入库单不
一致时
怎么
处理
答:
发票入库单不
一致时处理:发票入库单不一致时要先查明原因。是发票正确还是自制入库单正确,如果是发票正确,那应该修改或者重新填写单位的自制入库单,然后按照正确的入账;如果是自制入库单正确,
发票不
正确,那应该把发票退给对方单位重新按照正确的开具。
用友T6采购
入库单
生成专用
发票金额不
一致
答:
因为做采购结算了。用友T6户进行采购结算后,会导致生成专用
发票
时导致
金额
核对错误,只要在金额核对界面手动
调整
即可。
发票和入库单不
一致可以吗
答:
在企业的财务处理工作中,总会有各种各样的票据,比如发票、入库单等等,这些都是财务人员进行账务处理的原始依据.但是有时候也会遇上
发票和入库单不
一致的情况,相信很多新手小白朋友都不知道该如何处理
怎么
用
入库单
领料
单调
平入库数
和发票
数的差额?
答:
入库
数
和发票
数不符,一般是货到票未到造成的,所以只需应该按照估价入库的手续办理即可。单纯入库再出库只是账面
调整
,仍会导致账实不符。建议物随单走,实事求是。
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