商品退货是指仓库按订单或合同将货物发出后，由于某种原因，客户将商品退回仓库。以下是我为大家整理的关于产品退换货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!
产品退换货流程图
退货管理规定
一、退货范围
公司产品在销售过程中因公司原因造成质量问题(自然破袋、变质、异味等)不能正常流通或销售者，可以按本办法规定进行退货处理。除此之外(非公司原因的质量问题)原则上一律不予退货，特殊原因需要退货的，必须按流程报请公司领导审批同意方可退货。
二、以下情况公司一律不退货
(一)年度《经销合同》中签订按标准返点的客户，不按合同规定退回的产品;
(二)已超过保质期或离保质期到期不足两个月的产品;
(三)无生产日期的产品;
(四)退货单位无退货清单的产品;
(五) 无区域负责人申请的退货;
(六)其它非公司原因造成质量问题的产品。
三、退回的产品外观要求：退回的产品除破漏外应是完好的。
四、退货处理程序
(一)办理退货审批：对符合退货范围的产品，如需要退回公司，按如下程序办理审批手续：区域负责人签呈→大区经理或总监审批→公司总经理批准(同意则办理退货手续，否则不予退货)。
(二)办理退货手续
1、当事人(或委托人)请品管部对退货进行现场鉴定，并做出处理意见【处理意见认为“可以退”的产品进入下一程序2;处理意见认为“不予退货”的产品保管暂收程序到此结束(可以不清点数量)】。
2、成品库库管对可以退还货物进行数量、品种清点、确认并填写《退货处理意见表》。
3、生产部对退货进行具体处理。
4、财务部销售会计根据库管清点的数量品种进行价格核算。
5、营销中心根据合同或退货发生具体的情况提出费用处理意见。
6、财务部经理签署帐务处理意见。
7、总经理签署意见。
8、财务部进行帐务处理。
五、《退货处理意见表》传递程序
(一)《退货处理意见表》(附后)要求各部门按要求填写，传递程序为：成品库管→品管部→生产部→营销中心→财务部→总经办→财务部 注：对应由公司领导批准的需先履行签批手续。