55问答网
所有问题
当前搜索:
财务为什么不给报销差旅费
财务差旅费报销
方法
答:
单程车票可以作为
差旅费报销
,发票报销最长期限是在本年内,去年的发票
不能
在今年报销。
人事部杨文出差,
报销差旅费
5000元,上个月借用了4000元,
财务
部另附1000...
答:
借:管理费用-
差旅费
5000 贷:其他应收款-杨文 4000 现金 1000
在公司员工出差的时候,
为什么
借方是其他应收款,而不是应收票据?_百度...
答:
在账上表示为其他应收款,其实是公司先把你所要支出的费用预先支付给你了。等你回来后把剩下的钱和花了钱的票据交给公司就可以了,公司会在其他应收款内减少。你说花完了用自己的钱,回来后,你将所有的票据交给公司
财务
,他们会将差额补给你,并在其他应收款内减少。
支付
财务
部王名
报销
的
差旅费
属于
什么
科目
答:
财务
部分属于管理部门,管理部门的一费用一般计入 管理费用科目:借:管理费用-
差旅费
贷:银行存款或库存现金
请问图二
报销差旅费
多余退回,是什么意思,
为什么
业务11借方记为库存现金...
答:
图一提示,
财务报销
实行实报实销制度,即按照发票实际金额报销。图二列示发票及车票共计660元,所以按照实报实销的原则应该报销660元,计入管理费用-
差旅费
。此前出差人借款1000元,本次报销时应该多退少补,1000—660=340.即郑华应该将此前借的备用金报销后剩余的部分340元退回到财务,财务记账为:...
财务报销不
规范的情况有哪些
答:
一、
财务报销
过程中发现的问题 1.发票本身存在问题:发票上无收款单位财务章,或模糊不清;付款单位名称空白或是其他单位名称;发票上购物内容含糊不清。有的发票“购物名称”栏只写“文化用品”或“办公用品”,无购物清单或微机小票;发票上注明的业务发生日期已不在报账期;发票上有明显的套写痕迹。2...
张明
报销差旅费
2200,
财务
以现金补付余款
答:
你这条件都没交代清楚,是已经借了2000后花了2200吗?还是没有预支就直接拿2200来报账?1,预借2000后花了2200 借:管理费用-
差旅费
2200 贷:其他应收款2000 现金200 2,没有预支,直接报账 借:管理费用-差旅费2200 贷:现金2200
财务报销
制度和
差旅费
制度归那个大类
答:
财务费用管理制度。
差旅报销
制度应属于出差管理制度中的一部分,同时也属于财务费用管理制度中的一部分。一般由财务、行政联合制定。
财务报销
制度指的是企业财务内部控制制度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
差旅费
补助无发票的文件依据
答:
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销
时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条
财务
部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得...
代订酒店发票可以报
差旅费
吗
答:
一般公务人员根据其职称不同,报销的标准也不同,外出地的消费水平不同,差旅费不有所差别。先由出差人员填写
差旅费报销
单,然后附上发票、车票等各种票据,之后由公司领导、分管领导以及
财务
人员分别审核签字后,由出纳人员签字并付款,完成报销手续。差旅费报销范围:1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜