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收到劳务发票计入成本
收到劳务
派遣公司的
发票
如何
入账
答:
公司按照合同约定直接支付给劳务派遣公司劳务费用,也就是说劳务派遣人员工资是在劳务公司发放的,核算上应当不做为职工薪酬来核算,应当直接
计入
到当期的
成本
费用中。一,
收到劳务
派遣
发票
如何做账?借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-派遣公司 最后给派遣公司付款的时候就做...
劳务发票
能否做为
成本
入帐
答:
可以,做为人工
成本
的一部分记入成本
收到劳务
公司的
发票
,需要怎么处理
答:
公司
收到劳务
费
发票
应该怎么做账呢?具体方法请见下文。1、劳务费发生在生产车间,根据劳务费发票做以下账务处理: 借:生产
成本
/制造费用-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 2、劳务费发生在销售过程中,根据劳务费发票做以下账务处理: 借:销售费用-劳务费 应交税费-应交增...
企业
收到
建筑劳务公司开
的劳务费发票
如何
入账
?
答:
记账处理:根据
发票
上的信息,进行会计分录。通常情况下,建筑
劳务
费用会按照以下会计分录
入账
:借:劳务费用(
成本
类科目)贷:应付账款(或现金、银行等支付账户)这样,劳务费用会计科目下的金额就会增加,同时应付账款(或现金、银行)也会相应增加。成本分配:如果建筑劳务费用需要分摊到不同的项目或成本...
收到劳务发票
怎么做分录呢?求解答。谢谢了?
答:
记入固定资产清理—-工资或劳务费 6、用于主营业务以外的其他销售或其他业务所发生的临时工的费用,记入其他业务支—-工资或劳务费。由此可见,在你单位
收到劳务发票
后,应作对应的会计分录为:借:销售费用 (管理费用)(生产
成本
)(制造费用)(在建工程)(固定资产清理)(其他业务
支出
)贷:应付账款 ...
收到劳务
费
发票
怎么做账
答:
可以根据发票直接入帐。提供
劳务发票
,不用做个人所得税明细申报。借:相关
成本
费用科目 贷:银行存款(或现金)2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,要进行个人所得税明细申报。借:相关成本费用科目 贷:应交税金--个人所得税 贷:银行存款(或现金)...
我们公司
收到
了几十万的
劳务发票
,但是款还没付.打算明年年初再付,这个...
答:
不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。根据上述规定,
收到
了几十万的
劳务发 票
,按照权责发生制的原则,应该计入今年的
劳务成本
,而作为开票方来说,肯定也是今年发生业务才开具劳务发 票。如果是收付实现制的话,则按付款时间
计入成本
。
...建筑服务*劳务费的
发票
,我们的成本是
计入劳务成本
还是工程施工呢...
答:
这个要看支付
的劳务费
人员是工程队施工工人还是外派单位人员,如果是工程队人员,那么计入工程施工科目,如果不是,则
计入劳务成本
。以上内容仅供参考,谢谢!
我们是施工安装单位。
收到劳务发票
那么会计分录应该是借。主营业务成 ...
答:
也不能直观反应收入和
成本
的对应关系。这项业务如果属于对外提供施工安装
劳务
的一部分,也应与本单位提供的劳务一样核算,
计入
期间费用或生产成本或在建工程,待项目完工后再转入主营业务成本,同时确认收入。如果属于为自己单位外购的劳务,可以计入管理费用、销售费用科目。
开具
劳务
派遣差额
发票
,备注栏
计入
人员工资
成本
,需要缴纳个税吗_百度知 ...
答:
需要。根据查询会计学堂官网显示,
劳务
派遣服务是可以差额征税的,选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用。
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