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支付劳务费怎么做账
发给个人的
劳务费怎么做账
答:
支付给个人的
劳务费
如何做会计分录 支付给个人的劳务费的会计分录
怎么
做2、从管理方式上看,支付工资的员工都记载在企业的职工名册中,并且企业日常都进行考勤或签到,而
支付劳务
报酬的人员一般则不这样管理。公司雇用的保姆不属于《劳动法》所规定的关系,比如一般公司禁止员工兼职,而保姆则一般同时为几家...
单位
支付劳务
派遣
费怎么做账
答:
由于企业是将劳务派遣人员的工资部分直接
支付
给劳务派遣公司的费用,不是直接支付给员工个人的,在税法上需要作为
劳务费
支出在所得税税前扣除。综上,企业直接支付给劳务派遣公司包含的员工工资部分,允许在会计上计入“应付职工薪酬”科目核算,但是在企业所得税扣除方面,需要作为劳务费支出扣除,不得以工资...
开了劳务票
支付
给工人的
劳务费
怎样
做账
答:
开了劳务票
支付
给工人的
劳务费
怎样
做账
,开具劳务费发票的单位,借:应收账款等,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,结转劳务成本,借:主营业务成本,贷:劳务成本,计提工人工资的时候,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬,支付工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款。收到...
劳务费做账
要什么资料
答:
劳务发票是证明公司实际
支付劳务
费用的重要凭证,必须为正规发票以保证其真实性。此外,付款凭证能证明企业实际支付了对应的费用,身份信息则用于确认劳务提供者的真实身份,防止虚假报销。最后,企业内部审批单据能证明费用报销遵循了公司的管理流程,确保了报销的合规性。这些资料共同构成了
劳务费做账
的完整证据...
支付
给
劳务
公司的费用
怎么做账
答:
个税为
劳务费
*2%。(二)会计分录可以一次做(三)因为是分包,所以是给总包开劳务费得发票,
做账
:借:应收账款——XX(总包方名称)贷:主营业务收入——XX(劳务项目名称)计算缴纳营业税=发票所载金额X营业税税率5%计提工资:借:主营业务成本贷:应付职工薪酬——应付工资。建筑工程行业,劳务费问题...
收到工程
劳务费
发票
怎么做账
答:
1、企业收到工程
劳务费
对应发票时:借:在建工程——劳务费在建工程——材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、达到完工状态后结转在建工程:借:固定资产贷:在建工程——劳务费在建工程——材料企业收到工程劳务费对应发票,然后达到完工状态后结转在建工程,应当通过“在建工程”...
收到
劳务费
发票
怎么做账
答:
五、归档保存发票和凭证 最后,企业应将
劳务费
发票和相关凭证进行归档保存,以备日后查阅和审计。归档保存的发票和凭证应妥善保管,防止丢失或损坏。综上所述:收到劳务费发票后,企业应按照规范的会计制度和税收法规进行
做账
处理,包括核对发票信息、登记入账、计提税费、制作凭证和报表以及归档保存发票和凭证...
劳务
派遣业务
怎么做账
?劳务派遣业务的会计处理
答:
赶快来看看吧!站在用工单位的角度,
怎么做账
?1、选择一般计税方式发生劳务派遣费用时,按照劳务派遣公司所提供的发票上的税额进行会计处理:借:生产成本、工程施工等管理费用——
劳务费
应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付帐款注:对直接
支付
给劳务派遣公司的金额进行记载应付职工薪酬注:对直接...
单位
支付劳务
派遣
费怎么做账
答:
因此在进行账务处理时,将收取的
劳务费
计入“主营业务收入”,
支付
的薪酬计入“主营业务成本”。用工单位在进行账务处理时,应按照协议约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应计入实际的相关成本费用中核算;支付给被派遣者个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出,在“应付职工薪酬—工资”等会计科目...
收到
劳务费
发票
怎么做账
答:
收到
劳务费
发票
做账
步骤有:需要交纳各种税、会计分录可以一次做、给总包开劳务费得发票。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,...
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