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应收账款对账怎么对
什么应定期编制并向顾客寄送
应收账款对账
单
答:
企业应定期编制并向顾客寄送
应收账款对账
单。应收账款对账单是企业向客户发送的一份账单,其中包括客户所欠的款项、付款期限和其他相关信息。这样做有以下几个目的:1、提醒客户付款。通过向客户发送应收账款对账单,企业可以提醒客户及时付款,以确保企业的现金流稳定。2、止欠款逾期。通过及时向客户发送...
新会计准则下
应收账款
核算的若干问题探讨论文
答:
2.2 制定
应收账款对账
制度和回款规划 在企业财务实际工作中,有些财务人员因财务核算能力、工作责任心等个人因素影响,导致企业账面款项混乱,没有一个完整的财务对账制度,让企业的经营过程中遇到严重的资金困难。因此,企业财务部门需要制定一个可行的应收账款的对账制度,并定期对应收账款进行核算,与...
为什么
应收账款
会计不能发
对账
单
答:
未到期。
应收账款
会计在对于新发生的业务客户和业务来往的客户,在收账期前不能发
对账
单。应收账款一般半年一次对法账单,对于会计力量较弱的客户做到四个月一次。
10年前的
应收账款
还能
对账
吗
答:
不能。
应收账款
的账期已经十年了,短信、电话方式可能无济于事了,因此对不了账。应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。
在做交接手续时,发现他们的
应收账款
很乱,
怎么
查
答:
另一个方面是
应收账款
余额的核对,因为你说账务乱,那么极可能出现本企业记账错漏、重复等情况,这个时候应收账款对应的客户的记录,就是用来比对的信息来源。企业可以主动联络客户请求
对账
,对账可以不止对余额是否相符,可以请求客户将发生额一并提供过来,将企业自己的账务记录和客户提供的发生情况作比对...
同一家单位既有应付账款,又有
应收账款
,会计分录
如何
做
答:
一个是销售,一个是采购,抵销不合适。所以不存在
如何
做会计分录的事情,而是发生的是什么业务就计入哪个科目。如果单位实在是关系特殊,两者结算也是以净额结算,那最好所有业务都统一列在一个科目里面,这样以后
对账
什么的也好办一些。这样也不存在就
应收账款
和应付账款做会计分录的问题。
公司
对账
单
怎么
写(急求企业对帐单格式)
答:
一、
对账
单的基本结构 首先,确保您的对账单包含以下关键元素,以便于双方核对和确认:编号: 如:对账单编号:***,这将便于后续跟踪和管理。内容概述: 明确写明截止日期,例如:“贵公司与我公司自20**年**月**日以来的货款往来记录。”余额声明: 简洁明了地列出您的
应收账款
余额,例如:“我公...
客户往来
对账
单是
怎样
做的
答:
XXXXXX有限公司往来客户
对账
单 客户名称:XXXXXX有限公司 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次
对账应收账款
金额为¥XXXXXX元。1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX...
资产负债表里
应收账款
金额比实际
对账
单的金额多,
怎么
调啊?
答:
请反冲凭证:2月份你记账是: DR:
应收账款
—A客户 50000 CR:主营业务收入 50000 3月份调整一笔:DR:主营业务收入 10000 CR:应收账款—A客户 10000 做费用是不可取的,而且涉及到所得税问题,请三思
会计,
应收
应付
对账
单
答:
1、2017年年底,购货方预付
账款
科目有你单位5376.07元,你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额5376.07元。2、2018年1--7月份,你单位账面的预收账款科目应该有购货单位贷方余额447500元
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