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发票比入库单数量多
发票
和
入库单
不一致可以吗
答:
在企业的财务处理工作中,总会有各种各样的票据,比如
发票
、
入库单
等等,这些都是财务人员进行账务处理的原始依据.但是有时候也会遇上发票和入库单不一致的情况,相信
很多
新手小白朋友都不知道该如何处理
存货明细账的记录是根据
发票
还是
入库单
答:
发票
和入库单通常应该是一致的,如果有不一致,一方面应该查找原因,少发点货由采购人员去催发,发票少的也由采购人员催发票;另一方面财务入账是存货应该按
入库单数量
入账。如果入库单多于发票,多出的部分属于暂估入账,其对应价值挂应付账款;如果是入库单少于发票,少的部分应作为在途物资,等收到时从...
入库
和
发票
有误差
答:
与
发票
上的金额不一致时,调整
入库
不含税金额;入库时按实收
数量
和不含税金额填写,出库时按实发数量乘以单价计算金额,数量为零时,金额也为零
入库单
是根据
发票
登记还是实际
入库数量
登记
答:
有时是内账的一部分,对映一部分入库单.入库单是内部凭证.企业财务是以入库单以及以发票在内的外部证据做为原始凭证审核后记入相应账户,在此基础上汇总的
入库数量
与仓库进行核对.从这一点来说
入库单数量
以实际入库数量登记.
发票数量
只是入库数量的一部分.具体情况的看你公司实际做出相映处理....
1.购入原材料是以
入库单数量
与金额为准,还是以对方开具的
发票
为准...
答:
1、购入原材料是以
入库单数量
与金额为准,如果
发票
每来,可以用估价入库,等来了发票冲回股价入库,按照发票价格入库。2、上月进项说的不明确,如果已经认证发票,上月进项应该已经入账,借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项 贷:应付账款 或银行存款 ...
采购
发票
上的物料种类少于
入库单
中物料如何钩稽
答:
解决方案 当
发票
上的物料与
入库单
中物料数不一致时需要先进行拆单处理,使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。 注意 如果不拆单处理,则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。
入库单
单位和
发票
单位不一样,总金额一样
答:
法律主观:
入库单
是不含税的单价,销售单是含税的单价,销售结转成本是按不含税的价格。出库入库单一般固定的格式,包括:仓库名称、编号、日期、材料编号、材料名称、规格型号、计量单位、
数量
、单价、金额、经办人、保管员、领料或是入库单位等项目。《中华人民共和国会计法》第九条各单位必须根据实际...
原材料
入库单
与购货
发票
哪个更可靠
答:
购货
发票
可靠。存货明细账是企业内部自制的财务资料,有一定人为影响因素,可以进行修改和制作;购货发票是外部取得的原始凭证,是根据现实发生的的业务开具的凭证。具有客观、真实的特点。这两项资料相比较的话,作为审计证据后者更为可靠。
入库单
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从...
金蝶采购
发票
和采购
入库单
勾稽时,提示
答:
尊敬的客户,您好:请检查勾稽界面下面窗口外购
入库单
上的物料和上面窗口采购
发票
上的物料是否一致。举个例子:工业模式,不支持部分勾稽情况下,外购入库单上A、B、C三个物料,发票却只有A、B两个物料勾稽就会提示“【外购入库单】的物料多于采购发票中物料项需要删单或拆单处理:C 解决方案:工业模式:...
用友T3采购原料没收到
发票
如何结算?
答:
适用产品:用友T3系列 问题答案:第一种情况:对于由于损耗产生的
入库数量
大于
发票数量
,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:
入库单数量
大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,...
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