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k3发票怎么反钩稽
K3
销售
发票
和出库单是
钩稽
的步骤是
怎样
?
答:
按以下步骤进行:点击供应链——销售管理——结算——销售
发票
-
钩稽
/补充钩稽——选择时间、审核钩稽、记账状态——选中需要钩稽的发票后,点钩稽——在上下两个对话框里分别选中发票和出库单,点钩稽。
金蝶
K3
的出库
发票如何反勾稽
?
答:
采购
发票
勾稽日志里面 或者选中发票右键鼠标
反勾稽
金蝶k3怎样反审核
答:
你好~首先,我不知道你用的是什么版是你自己用的服务器版还是用的客户端?如果你是公司用的客户端的话需要你们单据的审核人来进行反审核,如果是已勾稽的
发票
请先
反勾稽
~再反审核,要是你有权限只需要右键就能反审核!!!参考资料:金蝶
K3
...
K3中采购发票反审核不了
答:
跟入库单 有没有钩稽,
如果钩稽的话 要反钩稽 再审核
金蝶
K3怎么反
审核销售
发票
答:
已被其他单据关联了,请查询下该
发票
是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。
金蝶
K3
入库单和
发票怎样钩稽
的?
答:
只要把系统参数设置好了就可以自动
钩稽
。参数设置如下:【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。
金蝶
K3
销售出库未
勾稽
部分一正一负
怎么
消呢?
答:
分别下推普通发票,正的和正的
发票勾稽
,负的和负的发票勾稽,这样一正一负就可以抵消了。
关于
K3
采购
发票
的
钩稽
问题
答:
1、入库单生成
发票
---审核---然后就会自动
勾稽
!2、单价可手动改动!不利于内控...
3
、勾稽是发票到了之后与先前的采购订单和入库单进行勾稽.核实对应关系!不一定所有材料当期发票都能获得,可暂估入库,没发票也要生成凭证,你看凭证生成界面就明白了!4-5、同个问题!如果上期已生成凭证...且结帐...
金蝶
K3
13.0 委外入库单与
发票
部分
勾稽
的问题
答:
即使选中“采购系统支持部分
钩稽
”,当
发票
的采购方式为委外加工时,委外加工入库单和发票的也不支持部分钩稽,而只能全部钩稽,即本次钩稽数量不能录入,默认为单据的全部数量;可以右键此单据,拆单进行
勾稽
关于金蝶
K3
采购入库单和
发票
的
钩稽
问题?
答:
您好!需要供应商和物料一致,数量建议一致,如果不一致也需要
勾稽
在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。
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