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费用已发生发票未到怎么做账
费用发票未到怎么做账
答:
1、企业支付费用款项且未收到费用发票时:借:应付账款——公司名称(或其他应付款科目)贷:银行存款
2、企业收到相关费用发票时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款——公司名称(或其他应付款科目)企业支付费用款项且未收到费用发票,待...
房租已付,未收到
发票
,会计分录
怎么
做?
答:
【法律分析】房租已付,未收到发票,
会计分录为:借:预付账款贷:银行存款或库存现金注意
:待摊费用,新的会计准则已经取消,因此用预付账款科目。【房租类各种会计分录】1、企业支付租金没有收到发票时:借:其他应付款——房东名称贷:银行存款2、企业收到对应房租发票后:借:预付账款——房东名称...
费用已发生未
付款
发票未到怎样
做分录?
答:
1、购买商品,未取得发票未付款,商品如果已经入库,
应根据采购合同确定单价,根据送货单和人库单确定数量进行帐务处理:借:库存商品 贷:应付帐款
2、如果发生的费用是办公室租金未付款,出租方未开发票的,
可以根据租赁合同的规定计提当月的房租费
。借:管理费用—计提房租费 贷:其他应付款 3、如果...
费用发票未到怎么做账务
处理?
答:
1、先记入预付账款或其他应收款,做以下分录处理:借:预付账款(其他应收款)贷:银行存款
2、待收到发票时:借:销售费用(管理费用等)贷:预付账款(其他应收款)
请问
已经
付了款项出去确定收不回来
发票怎么做账
?
答:
收到货款但对方还没有开发票属于预收货款的性质,
一般作为预收账款处理,开具发票后,确认主营业务收入再冲减预收账款
。预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的...
如果货到钱已支付
发票还没
开出来,
记账
的时候应该
怎么
记?
答:
货款已支付,货物已到,
发票未到
,凭证怎么做 借;原材料(暂估) 贷;银行存款或现金 你若是一般纳税人单位 发票来了 借;原材料 应交税金(进项税) 贷;原材料(暂估)开出发票钱还没收回,出纳
怎么记账
属于应收账款,不通过现金及银行科目。这种情况下出纳不记账,由会计做转账凭证...
招待
费用
款已付
发票没到怎么
入账
答:
招待
费用
款已付
发票没到怎么
入账可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款贷:银行存款2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用知:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用贷:预付账款(2)若该款项...
单位购买电脑,款已付,
发票未
收到,
怎么做账
答:
购买苗木,款已付,
发票未
收到,怎么做会计分录 1.购买苗木,款已付,发票未收到, 借:预付账款-**单位; 贷:银行存款; 2.待发票苗木已验收做: 借:生物资产-**苗木; 贷:预付账款-**单位;购买固定资产发票未收
到怎么做账
? 新买固定资产没开发票,可以通过以下四种办法进行...
还
没收到发票
的
费用
可以记入应付吗
答:
并按规定计提坏账准备.有发票的预付款
怎么做账
1、已付款,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,做银行支出的会计分录如下借:预付账款-XX金额贷:银行存款2、
已经开票
时的会计分录如下借:预收账款-XX金额贷:主营业务收入3、对于
发票已
开客户如是分开付款,...
已经
支付,
发票未
收到的
费用
做分录
如何
做
答:
已经
支付,发票未收到的
费用
做分录如何做1、促销品的账务处理问题在促销时把一些商品按进价赠送给消费者使用小规模纳税人:借:营业外支出贷:库存商品??应交税金--应交增值税2、购进货物
发生
收料在前、付款在后或
发票未到
的帐务处理问题借:原材料贷:应付帐款--暂估应付款下月初用红字冲销;收到票时:...
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