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认证但不抵扣时申报表咋填
不抵扣
勾选后
怎么填申报表
答:
4、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费—未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费—未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。一般纳税人只要取得增值税专用发票,在180天内都必须
认证抵扣
,经核实不属于进项抵扣范...
外销发票只
认证不抵扣
,在增值税
申报表
上
怎么填
?
答:
填在附表二的第26行。
待
认证
进项税额在
申报表如何填写
答:
待认证不填写申报表,只有认证才需要填写."待抵扣进项税额"明细科目
,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值...
专票
认证不抵扣
报税
时怎么填
答:
不对,一定要填写,否则与税务机关申报系统后台比对不符。不能抵扣,可以做“进项税额转出”,
将不能抵扣的进项税额填写在主表第14行里
。
请问:报税时有上月
认证
的发票但未
抵扣
的
填
在
申报表
哪个位置?
答:
有期末留抵我们不用填的,报表自动计算生成的
,上月的上期留抵的金额会在主表13栏体现的,本月有期末留抵会在20栏体现。希望能帮到您!
专票
认证不抵扣
报税
时怎么填
答:
填增值税附表二(进项额明细)直接 用填
抵扣
几张发票 定要
填写
否则与税务机关
申报
系统 台比 符 能抵扣 做 进项税额转 能抵扣 进项税额填写 主表第14行
请问本期已
认证
的进项票但本期
不抵扣
已后期在抵扣的填报那项
答:
如果
认证但是
未
抵扣
,申请开具红字增值税专用发票就不需要做进项税额转出。因为本身就
没
有抵扣进项税额,就不存在进项税额转出的情况,就不需要在
申报表
中
填写
进项税额转出。只是作废或者开具红字发票的条件是发票开具错误、销货退回、销售折让,不是很符合。
...期初与
认证
相符但未
申报抵扣
请问在那几栏
填写
答:
如果是本期要抵扣,就填在第三行“ 前期
认证
相符且本期
申报抵扣
”具体填列最好还是咨询你的主管税务局。防止流失税款。
本期
认证
相符且本期未
申报抵扣
是自己
填写
的吗
答:
本期
认证
相符且本期未
申报抵扣
”的进项税不可以抵扣,相关法律法规如下:《增值税纳税
申报表
(一般纳税人适用)及其附列资料填表说明》第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”:反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况。辅导期纳税人
填写
本期认证相符...
增值税
申报表
的
填写
答:
第24栏 “本期
认证
相符且本期未
申报抵扣
”指本月也就是11月认证通过的进项合计。第25栏 “期末已认证相符但未申报抵扣”指8月、9月、10月、11月已认证未抵扣进项合计=23栏+24栏-3栏(前期认证相符且本期申报抵扣)辅导期填该表应注意的逻辑关系:3栏=23栏+24栏-25栏 希望对你有帮助 ...
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