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职工薪酬调整明细表税收金额
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么填
答:
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么填答:本表主要反映纳税人发生的职工薪酬(包括工资薪金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等支出)情况,以及由于会计处理与税收规定不一致,需要进行纳税调整的项目和金额情况.特别强调:只要发生相关职...
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么计算
答:
(3)第5列"税收金额":填报按照税收规定允许税前扣除的各类基本社会保障性缴款的金额,按纳税人依照国务院有关主管部门门或者省级人民政府规定的范围和标准计算的各类基本社会保障性缴款的金额、第1列及第2列孰小值填报.(4)第6列"纳税
调整金额
":填报第1-5列金额.
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么...
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么计算呢
答:
第2列"实际发生额":分析填报纳税人"应付
职工薪酬
"会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金).由于扣除限额=100万元("工资薪金"实际支出),准予扣除实际支出金额100万元,120万>100万,所以2019年度税收金额为100万.2019年度纳税调增金额=(1列-5列)=120万-100万=20万元.职工薪酬支出及纳税
调整明细表税收金
...
《
职工薪酬
纳税
调整明细表
》
税收金额
怎么填写
答:
(4)第5列“
税收金额
”:填报按照税收规定允许税前扣除的金额,按第1行第5列“工资薪金支出/税收金额”×2%与本行第1列、本行第2列三者孰小值填报。(5)第6列“纳税
调整金额
”:填报第1-5列的余额。
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表
怎么填写
答:
《
职工薪酬
纳税
调整明细表
》填报说明 1、第1行"一、工资薪金支出":第1列"账载金额"填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;第4列"
税收金额
"填报按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列"纳税
调整金额
"为第1-4列的余额.2、第2行"其中:股权激励":第1列"账载金额"填报纳税...
工资薪金支出
税收金额
怎么计算
答:
工资薪金支出
税收金额
怎么计算 《A105050
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表
》第1行"一、工资薪金支出":填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额,具体如下:1.第1列"账载金额":填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴...
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表税收金额
怎么填
答:
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表
的
税收金额
填写指南如下:该表格主要记录纳税人在一年中发生的各项职工薪酬支出,包括工资薪金、福利费、教育经费、工会经费、社会保险缴款、公积金、补充养老保险和医疗保险等。重要的是,无论是否需要纳税调整,所有相关的薪酬支出都应如实填报。账载金额通常指的是“应付职工薪酬-...
所得税汇算清缴工资纳税
调整表
需要怎么填
答:
1.在填写企业所得税汇算清缴
职工薪酬
表时,需要在填报表单里面勾选职工薪酬支出及纳税
调整明细表
.2.进入职工薪酬填写表格,首先填写工资薪金支出.账载
金额
:就是会计账目上记录的具体金额.示例当年计提了工资15,000,则填写15000.3.实际发生额:就是实际发放到员工手内的工资金额,用具体的工资金额减去4年5月...
职工薪酬
纳税
调整明细表
怎么填写
答:
职工薪酬
支出及纳税
调整明细表
填法如下:1、第1列账载金额:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。2、第2列实际发生额:分析填报纳税人应付职工薪酬会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。3、第3列
税收金额
:填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额,按照第1列和第2列...
职工薪酬
纳税
调整明细表
怎么填写
答:
税收金额
”只取各项目中按照不同规定生成的金额中的最小值;6、第6列“纳税
调整金额
”,填写本表第1列金额减去第5列金额的余额;7、第7列第5行“累计结转以后年度扣除额”,填写本表第5行“按税收规定比列扣除的
职工
教育经费”第1列加第4列减去第5列后的余额,第4行根据第5行的金额自动生成。
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