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纳税调整表其他项目怎么填
企业所得税
纳税调整项目
明细
表如何填
答:
1. 填写实际收入:首先,在收入类调整项目中,填写企业实际获得的收入,包括各类销售收入、利息收入等
。2. 调整项目:对于符合税法规定的收入进行调整,例如税收减免、抵免等。确保调整后的收入反映了企业真实的应税收入。三、扣除类调整项目的填写 1.
常规扣除
:填写企业正常经营活动中允许扣除的成本费用...
所得税
纳税调整项目
明细
表怎么填
???
答:
第1列“账载金额”填报纳税人按照国家统一会计制度确认的账面金额
;第2列“税收金额”填报纳税人按照税收规定确认的应税收入金额;第3列“调增金额”填报纳税人进行纳税调整增加的金额;第4列“调减金额”填报纳税人进行纳税调整减少的金额。 9.第9行“8.一般重组”:填报纳税人按照税收规定作为一般重组处理,导致财务会...
纳税调整项目
明细
表怎么填写
视频时间 01:49
职工薪酬
纳税调整
明细
表怎么填写
答:
职工薪酬支出
及纳税调整明细表填
法如下:1、第1列账载金额:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。2、第2列实际发生额:分析填报纳税人应付职工薪酬会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。3、第3列税收金额:填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额,按照第1列和第2列...
年度申报企业所得税中的“
纳税调整
明细表”
如何填写
?急急急
答:
首先,工资薪金支出部分,你需要在第1列填写会计核算中计入成本的工资、奖金等金额
,第4列填写允许税前扣除的数额,第5列则是前两列的差额,即纳税调整金额。职工福利费支出同样遵循类似规则,第1列记录会计核算金额,第2列是税法规定的扣除比例(14%),第4列按工资薪金扣除额的14%计算,剩余金额为...
纳税调整项目
明细
表怎么填写
答:
1.第1行“一、收入类
调整项目
”:根据第2行至第11行进行填报。 2.第2行“(一)视同销售收入”:填报会计处理不确认为销售收入,税法规定确认应税收入的收入。 根据《视同销售和房地产开发企业特定业务
纳税调整
明细表》(A105010)填报,第2列“税收金额”为表A105010第1行第1列金额;第3列“调...
所得税汇算清缴
纳税调整
明细
表如何填
列
答:
一、所得税汇算清缴需要
调整
的收入类
项目
:1.不征税收入.财政拨款,依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金以及国务院规定的
其他
不征税收入.2.国债利息收入.不计入应纳所得税额,但中途转让所得应计税.二、所得税汇算清缴需要调整的支出类项目:1.职工福利费.2.工会经费.3.职工教育经费.4....
汇算清缴
纳税调整项目
明细
表如何填
?
答:
需要根据实际情况填列以下表:1、在纳税调整
项目
明细表第15栏中
填写
管理费用-业务招费支出的金额 根据企业所得税税法填报规定,该
表填
报纳税人财务与税法不一致的地方,即是纳税调整的项目和金额.2、在A105060表中填写管理费用-广告费和业务宣传费支出 企业所得税税法中
纳税调整表
中规定,会计处理与税法规...
纳税调整项目
明细
表怎么填写
答:
根据《
纳税调整项目
明细表》填报说明纳税调增项目明细表中纳税调整项目按照“收入类调整项目”“扣除类调整项目”“资产类调整项目”“特殊事项调整项目”“特别纳税调整应税所得”“
其他
”六大项分类填报汇总,并计算出纳税“调增数额”和“调减数额”的合计数额。数据栏分别设置“账载数额”“税收数额”“...
职工薪酬
纳税调整
明细
表怎么填写
答:
职工薪酬纳税调整明细表的填写方法如下:工具/原料:ThinkPad EdgeE431、Widows10 DirectX12、WPS Office11.1.0.11365。1、“职工薪酬支出
及纳税调整明细表
”第1列“账载金额”
填写纳税
人依据本单位的相关账簿里的相关会计科目记录的金额,这里的金额是按照会计制度的规定确定的金额。2、“职工薪酬支出及...
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