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报销单先给出纳还是给会计
费用
报销
,
是先出纳
审核签字,
还是会计
审核签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
员工报账应该把费用单子
先给出纳
报
还是
先
给会计
做凭证后、会计再给...
答:
填好
报销单给会计
审核后给相关管理层签名审批后再
给出纳
报销,然后才给会计做凭证。
费用
报销单和
费用粘贴单都要
给会计
吗
答:
费用报销单和费用粘贴单都要给会计
。费用报销单和费用粘贴单先给会计,报销单据是先给会计。一报销人将原始凭证粘贴到报销单上交由会计审核签字,再交至领导签字,最后和出纳复核付款。
费用
报销
,
是先出纳
审核签字,
还是会计
审核签字,流程是怎样的
答:
先由会计签字,再交由出纳审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
未装订的
报销单是出纳
保管
还是会计
保管
答:
未装订的报销单应该是出纳保管
,装订好后,对账后,月末交由会计保管 出纳先把费用票据粘贴在报销单上,填写报销单,并在“经手人”或“出纳”处签字或盖章;然后,会计进行审核,并在“审核人”处签字或盖章。最后,由出纳找领导签字,领导签字后,把钱支付给报销的员工,员工在“领款人”处签字。
小区购买东西发票
先给会计还是给出纳
答:
小区购买东西发票
先给出纳
。
报销单
将先给出纳,主要是核对单据信息,发票真伪,是否符合
财务报销
要求,有问题就退回修改,没有问题出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后
交给会计
。
出纳报销单先给
谁签字,在付款啊?
答:
一般单位报账流程应该是,报销人填好
报销单
后
先交给
部门负责人签字,然后
财务会计
审核,财务负责人再审核,其次是单位负责人审后,最后交到
出纳
处转账付款。
财务报销
是找
出纳还是会计
答:
出纳一般负责资金收付、银行存兑、票据领购等 报效费用一般先找
会计
审核,领导签字,再找
出纳报销
。
报销
公司的费用单子怎么报啊?
出纳
去哪里报啊?
还是交给会计
报啊?
答:
看你们公司的流程,一般是把所有发票贴在 报销单 背后,然后找自己的总监签字,接着把
报销单给财务
的会计,他们有人点票验票的,然后是他们总监签字确认,最后会走到
出纳
那里,出纳根据所有人走完的流程(有签字过程)会在同一的时间通知你过来领取报销的 ...
票据在
出纳
与
会计
之间的传递顺序
答:
其实具体的操作还是要看不同单位的财务制度的;一般是报销人将原始凭证粘贴到
报销单
上交由会计审核签字,再交至领导签字,最后和
出纳
复核付款。等月初讲上月的原始凭证由出纳统一
交给会计
做帐。出纳与会计之间的传递顺序:1、单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计(在...
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