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小规模增值税申报表填写样本
小规模
纳税人怎么
填写申报表
答:
一、小规模纳税人申报表
(一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(必填)
。(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》(选填),本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人不填报。(三)《增值税减免税申报明细表》(选填),本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税...
增值税
纳
税申报表
怎么
填写
:
小规模
答:
1、填写日期
2、填写本期数据 3、本年累计数据 4、填写专用发票数据 5、填写普通发票数据
6、填写本期应纳税 7、填写应补退税
小规模增值税
减免
税申报表
怎么填
答:
小规模增值税
减免
税申报表
怎么填(一)本表由享受增值税减免bai税du优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人
填写
.仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需
填报
本表,即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏"其他免税销售额""本期数"...
增值税小规模
纳税人
申报表
怎么填
答:
(七)第4栏“应征
增值税
不含税销售额(5%征收率)”:
填写
本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳
税申报表
(
小规模
纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含...
小规模
纳税人免征
增值税
的情况下如何
填写申报表
?
答:
小规模纳税人免征增值税情况下申报表的填写1、销售货物及劳务的
增值税小规模
纳税人
报表填写
:销售货物开具普通发票的相应收入应填写在主表“货物及劳务”列第9栏“(四)免税销售额”、第10栏“其中小微企业免税销售额”(如为个体纳税人,填写第11栏“未达起征点销售额”),同时对应的免税额填写主...
增值税
纳
税申报表
适用
小规模
纳税人怎样
填写
答:
二、《
增值税
纳
税申报表
(
小规模
纳税人适用)》
填写
说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。(三)“纳税...
小规模增值税
纳
税申报表
怎么填?
答:
《
增值税
纳
税申报表
(
小规模
纳税人适用)》
填写
说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。(三)“纳税人名...
小规模
纳税人
增值税
减免
税申报
明细表怎么
填写
?
答:
小规模
纳税人
填写增值税申报表
时,需根据开具不同发票填写对应栏次:一、开具1%的增值税普通发票,将开具的1%的增值税普通发票的不含税销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”和“其他增值税发票不含税销售额”栏次;对应减征的销售额2%部分...
小规模
纳税人
增值税申报表
怎么填
答:
小规模
纳税人
增值税申报表填写
方式如下:(一)‘税款所属期’是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)‘纳税人识别号’栏,填写纳税人的税务登记证号码。(三)‘纳税人名称’栏,填写纳税人单位名称全称。(四)第1栏‘应征增值税不含税销售额’:填写应...
小规模
纳税人所得
税申报表
如何
填写
答:
《
增值税
纳
税申报表
(
小规模
纳税人适用)》
填写
说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税...
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