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发票金额大于付款金额 怎么入账
发票金额大于付款金额
怎么入账
答:
法律分析:发票金额大于付款金额,需要看是发票上面什么金额多了,如果是本身的单价错了,建议退回发票重新按实际的金额来开。
如果是数量多了导致的,则建议先入账
,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应...
采购过程中,
发票金额大于
实际
付款金额
的账务处理
答:
1、开票方优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续
;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.开发票金额与实际到账金额不一致时,
按实际业务确认入账
.收款时:借:银行存款(实际收到的款),...
收到的
发票金额
多开了,
怎么入账
答:
收到的发票金额多开了,发票金额大于付款金额的,不受影响,
按照10000元入账即可
。发票金额大于付款金额的处理情况:开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。备注说明:账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。
发票金额大于
实
付金额怎么做账
答:
发票金额大于
实
付金额怎么做账
一、在购买商品时"实际收到的发票金额大于我实际付款的金额"应按发票金额计入外购商品的成本,差额部分根据具体原因处理.1、购买商品时先预付货款,实际商品价格大于预付的金额,应补付.(1)预付货款时借:预付账款(实际
支付金额
)贷:银行存款(2)收到发票时,借:原材料、材料采购...
发票金额大于付款金额怎么入账
答:
报销人故意让开票方多开发票,以便在报销时进行虚报。
在进行账务处理时,应按照实际付款金额进行入账,不受发票金额的影响
。如果发票金额大于付款金额,则不受影响。如果发票金额小于付款金额,则应补足发票金额。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的...
实际收到的
发票金额大于
我实际
付款
的金额,财务帐
怎么
做会计凭证_百度知 ...
视频时间 02:25
收到
发票大于
实际
付款金额如何
处理
答:
发票大于付款金额
要分情况处理:如果是属于商业折扣的范畴,则对方公司应该按折扣后的金额开具专票,多开的发票税额公司应作增值税进项税额转出处理。如属于现金折扣或其他原因全额开具发票并抵扣,少收的款冲减财务费用(现金折扣)或转营业外收入等账务处理。如果收到的是普通发票,不存在折扣的问题,也...
如何
解决收款
发票
与
付款金额
不一致?
答:
甚至利用比较熟悉的关系,虚构交易事项虚开发票。【个人建议】如果遇到此类情况,最好用这样的方式来解决。 1、
发票金额大于
实际支付金额的,按实际
支付金额入账
。2、发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。而且销售者让如果发生在确认销售收入之前。【...
发票金额大于付款金额怎么入账
答:
对于收到的
发票金额大于付款金额
的处理方式,有二种,第一种,如果是因为质量问题对方少收的部分,如果金额过大建议做进项转出处理;第二种,如果金额不大,可以视同对方减让的款项,如果满足现金折扣的冲减财务费用,否则视为营业外收入
入账
。
发票金额大于
实际
支付金额
会计分录
怎么
写?
答:
发票金额大于付款金额
的会计分录1、按发票税额金额抵扣,发票金额大于实际付款金额部分作为应付账款处理。借:原材料/库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款(实际付款金额)应付账款(发票金额大于实际付款金额部分)2、如果对方明确表示不再收取,计入营业外收入借:原材料/库存商品应交税费-...
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