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内部控制轮岗制度
内部控制
业务
轮岗
是什么意思
答:
通过合理界定岗位职责、细化业务流程、制定和实政策施抓好风险应对措施,对本部门各项工作执行过程中的风险进行防范和管控。
轮岗制度
,如今已成为企业培养人才的一种有效方式,很多成功的公司都已经在公司内部或跨国分公司之间建立了岗位轮换制度。
内部控制
关键岗位
轮岗制度
违反什么规定
答:
违反《中华人民共和国银行业监督管理法》。
内部控制
关键岗位
轮岗制度
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条和第四十六条,以及相关的审慎经营规则。规定要求银行机构建立健全内部控制制度,确保关键岗位人员的任命和管理符合法律法规的要求。违反轮岗制度导致关键岗位人员的任命不合规或管理不当,...
货币资金
内部控制
人员实施定期
轮岗
的最长期限为多少年
答:
货币资金
内部控制
人员实施定期
轮岗
的最长期限为3-5年 货币资金内部控制的原则 1.岗位分工和职务分离 将涉及货币资金内部控制的不相容职务分别由不同人员担任。2.严格收支分开及收款入账 将现金收支业务和现金收入业务分开处理,防止将现金收入直接用于现金支出,不得随意坐支。3.实行支出款项的严格授权批准程...
银行不按规定执行
轮岗
制算不算违规
答:
银行不按规定执行轮岗制会构成违规。根据中国银监会发布的《商业银行
内部控制
指引》规定,商业银行应当实行重要岗位
轮岗制度
,对重要岗位人员实行定期或不定期的轮岗。这是为了降低银行内部的操作风险和道德风险,防止员工在同一岗位上长期工作可能产生的利益冲突和腐败行为。银行不按规定执行轮岗制,会被视为违...
如何理解银监会商业银行
内部控制
指引 原则上不相容岗位人员之间不得轮...
答:
商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的
内部控制
要求,对重要岗位人员实行
轮岗
或强制休假
制度
,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。不相容岗位应该是考虑岗位专业性和厉害关系回避的问题。商业银行(Commercial Bank),英文缩写为CB,是银行的一种类型,职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用...
行政事业单位
内部控制
规范(试行)的第三章
答:
单位应当实行
内部控制
关键岗位工作人员的
轮岗制度
,明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府 采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。第十六条 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作...
会计
制度
中的岗位轮换是指什么?是会计核算人员之间的轮换,出纳人员之间...
答:
1、会计制度中岗位轮换指的是财务部门有计划地按大体确定的期限,让会计人员轮换承担若干不同工作岗位的做法。会计人员
轮岗
,不仅是会计工作本身的需要,也是加强会计人员队伍建设的需要。定期、不定期地轮换会计人员的工作岗位,也有利于增强会计人员之间的团结合作意识,进一步完善单位
内部控制制度
。2、会计...
政府采购
内控
管理
制度
答:
严格执行回避
制度
。在采购活动中,与供应商有直接利害关系的相关人员,依法实行回避。 采购员岗位实行定期轮换制度,原则上每3-5年
轮岗
一次。法律依据:《政府采购
内控
管理制度》第一条 为规范政府采购行为、提高采购效率,降低行政成本、促进廉政建设,根据《关于加强政府采购活动
内部控制
管理的指导意见》等...
政府采购业务
内部
管理
制度
答:
政府采购业务内部管理制度1 根据工作需要,结合单位实际,特制定以下
内部控制制度
: 一、岗位工作责任制 政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。 1.负责人岗位的主要工作是:人员管理,制度建设,岗位培训,业绩考核,签批对外文书,审核报告。 2.采购受理岗位主要工作是:接受采购人委托、...
会计人员
轮岗制度
答:
没有明确的规定,
轮岗
只不过是为了加强财务人员的职业素质和业务水平,通过轮岗的方式学习别的岗位的业务,比如外事会计轮岗到工资会计的岗位,至于
内控制度
,作用并不大。当然财务核算与制度健全的单位都会实行轮岗制
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