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付款金额大于发票金额怎么做账
付款金额大于开票金额怎么
做帐
答:
1、当付款金额大于开票金额时,
可先挂往来,然后再根据发票和退款冲减往来,①付款时 借:材料采购4000 贷:银行存款4000
②收到材料时 借:原材料2564 应交税费——应交增值税(进项税额)436 其他应收款——供货单位1000 贷:材料采购4000 2、做账,即会计做账,也称会计实务,指会计进行帐务处理的...
实际
付款
比
发票金额
多财务上要
怎么
处理
答:
答:1、发票金额大于实际支付的金额,按实际支付金额确认:例如现金购买办公用品100元
,发票的金额是200元,会计分录是:借:管理费用-办公费100贷:现金 2、发票金额小于实际支付的金额,需要重新找发票,大于或者等于实际支付的金额.发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移...
实际
付款金额大于开票金额怎么
办
答:
1、实际收款大于开票金额的,
该款项为企业正常的收入,不需退回的,正常入账,纳税申报时,按不开票收入申报.比如:销售117元
,开票的8.5元 借:银行存款(或库存现金专、应收账款等科目)117 贷:主营业务收入100 应交税属费---应交增值税---销项税额17 收入不是必须等于开票金额的.收入完全可以大于开票金...
实际
支付金额
比
发票金额
多几分钱
怎么做账
答:
1、企业实际
支付金额
比
发票金额
多,会计分录为:支付时:借:银行存款贷:应付账款——公司名称收到对方公司退回款项时:借:应付账款——公司名称贷:银行存款2、企业收到对方公司实际支付金额比发票金额多,会计分录为:收到时:借:银行存款贷:应收账款——公司名称退回对方公司时:借:应收账款—...
付款金额大于开票金额
,
怎么
办
答:
1、当付款金额大于开票金额时,
可先挂往来,然后再根据发票和退款冲减往来,①付款时 借:材料采购 贷:银行存款 ②收到材料时 借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)其他应收款——供货单位 贷:材料采购 2、做账,即会计做账,也称会计实务,指会计进行帐务处理的过程,一般从填制凭证开始...
实际
付款金额大于发票
上金额,
怎么
入账
答:
按照
发票金额
入账,多出来的计入“营业外支出”。
付款
公司与
发票
不一致
如何做账
答:
付款公司与发票不一致
如何做账
一、发票金额跟实际
支付金额
不符有2种账务处理方法:1、
发票金额大于
实际支付金额的,按实际支付金额入账.如现金购买100元的办公用品,发票金额为150元,则会计分录是:借:管理费用-办公费100 贷:现金100 2、发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的
发票数额
才能入账.二...
付款金额
与收到增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
1、如果实际
付款金额
小于收到
发票金额
,而销售单位也不再收取剩余款项,则应当按照实际付款金额,分别计入采购材料的货值和对应的进项税额,超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出;2、如果实际付款金额小于收到发票金额,销售单位还要再收取剩余款项,则应当将尚未支付的货物价款和相对应的税金合计数计入...
公司银行转账
付款大于
供货商开具的
发票
,存在几十元的差额,
怎么
入账
答:
企业购进的商品成本或发生的费用,必须取得合法有效的原始凭据;确认成本或费用,按
发票金额
入账;多余部分暂挂账处理,如果以后能补开发票的,再进行冲账,否则不能记为成本费用,只能转作管理费用或营外支出了。
专票
发票金额
和
付款金额
不一致账务处理
答:
发票金额大于付款金额
,是很常见的事情.主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购项目...
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